双清区档案局2018年部门决算说明

作者: 来源: 点击率: 发布时间:2019年09月13日 【字体:
  • 部门决算编制说明
  • 单位性质

档案局(馆)为区委、区政府主管全区档案事业的具有行政管理职能的事业单位。

  • 部门职能

1、贯彻执行国家和省市有关档案工作的方针、政策、法律、法规和条例,进行行政执法监督。

2、对全区档案事业实行统筹规划、宏观管理。按照党和国家的政策、法规,制定全区档案事业发展的中长期规划和年度计划,组织指导、检查、监督、协调各乡(镇、办)、区直机关、群众团体、企事业单位的档案业务工作。

3、集中统一接收、征集、整理和保管区委、区政府及区直各单位的重要档案资料,保守党和国家的机密、维护档案的完整,确保档案资料的安全、推进档案工作的科学化管理和现代化建设。

4、组织全区性的档案宣传活动,收集整理和编发有关内刊资料,会同有关部门组织开展档案工作对外交流活动,承担区档案学会日常工作。

5、组织档案科学技术于基础理论研究,制定全区档案工作人员队伍建设规划,组织档案专业教育和档案专业干部的培训工作。

6、负责区级档案网点建设的布局、审核等有关工作,协调指导区属各类档案馆(室)的接收范围,审查区档案馆向社会开放档案的办法和控制范围。

7、承办区委、区政府和上级档案行政管理部门交办的其他工作。

(三)部门决算单位构成

部门预算单位构成包括区档案局和档案馆。编办核定编制人数2人(其中行政编制0人、政法编制0人、事业编制2人、工勤编制0人),实有人数3人,其中在职人员2人,离休人员0人,退休人员1人。

(四)决算收支和主要工作任务

1、决算平衡情况:2018年决算总收入61.29万元,其中:公共财政预算拨款61.29万元,2018年决算总支出61.29万元,决算收支平衡。

2、预算支出情况分析:2018年支出预算61.29万元,其中工资福利支出19.94万元,对个人和家庭的补助15.42万元,一般商品和服务支出25.93万元;其他资本性支出0元。

3、2018年主要工作任务:1、档案管档案数字化处理和保护;2、土地确权登记档案接收;村、社区建档;扶贫档案接收;其他乡镇办和区直单位档案接收。

  • 部门预算情况说明

    2018年部门预算34.34万元,其中:基本支出预算34.34万元,基本支出决算61.29万元,增支26.95万元,增支原因为档案馆整理、清查、维护和支付退休人员死亡抚恤金;项目支出预算9万元,项目支出决算0万元,增支0万元。2018年机关运行经费支出25.93万元,政府采购支出10.65万元。

  • “三公”经费决算情况

“三公”经费支出预算0.04万元,其中因公出国(境)费0万元,公务接待费0.04万元,公务用车运行维护费0万元,公务用车购置费0万元。

(七)国有资产占有情况说明。

2018年我单位未做此项预算

(八)政府采购支出情况说明

本年度政府采购计划采购总额10.65万元,其中:货物10.65万元;本年度政府采购实际采购总额10.65万元,其中货物为10.65万元。

(九)重点绩效评估结果

建立健全的财务管理制度,会计核算制度,励行节约制度,相关管理制度合法、合规、完整,并严格按照制度办理财务业务。2018年圆满地完成了各项工作任务。

(十) 专业性名词解释

  财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出:反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

二、2018年档案局部门决算表格

表1:2018年档案局部门决算收支总表

表2:2018年档案局部门决算收入总体情况表

表3:2018年档案局部门决算支出总体情况表

表4:2018年档案局部门决算财政拨款收支总体情况表

表5:2018年档案局部门决算一般公共预算支出情况表

表6:2018年档案局部门决算一般公共预算基本支出情况表

表7:2018年档案局部门决算政府性基金预算支出情况表

表8: 2018年档案局部门决算一般公共预算“三公”经费支出决算表

表9:2018年档案局部门决算政府采购决算表

附件:邵阳市双清区档案局2018年部门决算公开数据

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