双清区就业管理局2018年决算公开

目   录

第一部分 双清区就业管理局部门概况

一、部门职责

三、机构设置

第二部分部门决算表

1、部门收入支出决算总表

2、部门财政拨款收入决算总表

3、部门收入支出决算表

4、部门收入决算表

5、部门支出决算表

6、支出决算明细表

7、基本支出决算明细表

8、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

9、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

10、部门决算相关信息统计表

11、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

12、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2018年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名称解释

第五部分 附件

第一部分 双清区就业管理局部门概况

一、部门职责 
（一）为实施双清区就业服务发展规划提供服务保障，承担双清区公共就业服务体系建设的事务性工作。

（二）承担组织落实双清区促进就业各项政策措施的事务性工作，为高校毕业生、农村劳动力及就业困难人员等群体提供政策咨询、岗位信息、就业与求职登记、技能培训、职业指导、就业援助等公共就业服务。

（三）承担组织落实双清区创业带动就业政策措施的事务性工作，为各类群体提供创业培训和创业指导等创业服务。

（四）承担组织落实双清区职业技能培训的事务性工作，为培训机构和用人单位开展就业前培训、在岗培训提供培训服务。

（五）承担组织落实人力资源有关事务性工作，进一步完善人力资源市场建设，促进入力资源合理流动、有效配置。

（六）承担区人力资源和社会保障局交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成 
（一）内设机构设置，部门决算单位只有本级，没有其他二级预算单位，未有内设机构。

（二）决算单位构成。2018年部门预算编制范围的只有双清区就业管理局本级。编办核定编制人数7人（其中行政编制0人、政法编制0人、事业编制7人、工勤编制0人），实有人数10人，其中在职人员6人，离休人员0人，退休人员4人。

第二部分

2018年部门决算表

表一、部门收入支出决算总表

表二、部门财政拨款收入决算总表

表三、部门收入支出决算表

表四、部门收入决算表

表五、部门支出决算表

表六、支出决算明细表

表七、基本支出决算明细表

表八、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

表九、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表十、部门决算相关信息统计表

表十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表十二、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件：邵阳市双清区就业局2018年决算公开表

           第三部分 2018年度部门算情况说明

一、    收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计408.82万元。与2017年相比，增加47.53万元，增长13%，主要是因为商品和服务支出、其他资本性支出等支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计408.82万元，其中：财政拨款收入408.82万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0 万元，占 0%；其他收入 0万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计408.82万元，其中：基本支出139.61万元，占34%；项目支出269.21万元，占66%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；无附属单位。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计408.82万元。与2017年相比，增加47.53万元，增长13%，主要是因为商品和服务支出、其他资本性支出等支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出总计408.82万。占本年支出合计的100%，与2017年相比，财政拨款支出增加47.53万元，增长13%，主要是因为商品和服务支出、其他资本性支出等支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出408.82万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出404.80万元，占98%，住房保障支出4.02万元，占1%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为804.70万元，调整预算数为408.82万元，支出决算数为占408.82万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务（类）社会保障和就业支出（款）行政运行（项）：

年初预算为404.80万元，支出决算为404.80万元，完成年初预算的100%。

2、一般公共服务（类）卫生健康支出（款）行政运行（项）：

年初预算为3.71万元，支出决算为3.71万元，完成年初预算的100%。

2、一般公共服务（类）住房保障支出（款）行政运行（项）：

年初预算为4.02万元，支出决算为4.02万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出139.61万元，其中：支出人员经费61.25万元，占基本支出的44%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、住房公积、社会保险等；公用经费78.36万元，占基本支出的56%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、工会费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为 0.5万元，支出决算为 0.5万元，完成预算的100 %，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0万元，支出决算为 0万元，完成预算的 0%，主要原因是无因公出国，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是无因公出国。

公务接待费支出预算 0.5万元，支出决算为 0.5万元，完成预算的 100%，主要原因是公共就业服务活动、上级检查接待等支出，与上年相比增加 0.33  万元，增长194 %,增长的主要原因是公共就业服务活动、上级检查等接待支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0  万元，支出决算为 0  万元，完成预算的 0  %，主要原因是无公务用车，与上年相比减少（增加）   0万元，减少（增长） 0  %, 主要原因是无公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.5万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占比0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占比0%，其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。无开支内容。

2、公务接待费支出决算为0.5万元，全年共接待来访团组 5个、来宾12人次。主要是公共就业服务活动、上级检查接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新车辆购置费0万元，公务用车运行维费0万元。截止2018年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元。其中基本支出 0  万元，项目支出   万元；年末结转和结余  0 万元。本单位无政府性基金收支。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

本部门建立按照财务管理制度，会计核算制度，励行节约制度，相关管理制度，合法、合规、完整，并严格按照制度办理财务业务，完成全年工作任务和绩效目标。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出78.36万元，比年初预算数增加67.05万元，增加85%。主要原因是主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、工会费的增加以及调整预算数，及劳动政务大厅户开支及公益性岗位工资数都调过来了。

（二）一般性支出情况

2018年，本部门开支会议费0万元，未举办节庆、赛事等活动，开支0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额3.484 万元，其中：政府采购货物支出 3.484万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 3.484 万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0 %。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车 0  辆、机要通信用车 0  辆、应急保障用车   辆、执法执勤用车 0  辆、特种专业技术用车 0  辆、其他用车  0 辆；单位价值50万元以上通用设备  0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0  台（套）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。 
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。 
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急性物资储备等资本性支出。 
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。 
其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 

                       第五部分 附件

2018年度部门整体支出绩效评价报告

双清区就业管理局大力做好就业各项工作，全面完成工作任务，取得良好绩效。

 (一）整体支出绩效目标

预决算公开：2018年，按照上级的要求，我单位在政府网站上进行了预决算公开。本年支出合计408.82万元，其中：基本支出139.61万元，项目支出269.21万元。

资产管理：我们进一步加强资产的管理，明确具体责任人，完善了固定资产档案，严格报批、审核等手续，做好资产登记工作，单位无任何资产流失现象。

三公经费控制情况：我单位贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公经费”支出，取得了良好效果。具体情况如下：2018年“三公”经费0.5万元，其中公务接待费为0.5万元，无公务用车运行维护费和因公出国（境）费用。

（二）、绩效目标情况。截止2018年12月，我区重点民生实事项目城镇新增就业人员共计完成4353人，完成市定目标任务的102%；失业人员再就业共计完成2436人，完成市定目标任务的101%；其中就业困难对象再就业共计完成952人，完成市定目标任务的105%；创业带动就业人数共计完成2710人；完成市定任务的104%；新增农村劳动力转移就业共计完成591人；完成市定任务的100%；其中新增农村贫困家庭人员转移就业80人，完成市定任务的100%；城镇登记失业率1.03%，低于市定目标任务指标以内；

（三）部门整体支出情况分析

从整体情况来看，我单位严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。