双清区人力资源管和社会保障局

2020年部门预算及“三公”经费预算

目录

第一部分：双清区档案局2020年部门预算说明

第二部分：部门预算公开的表格情况

1、部门预算收支预算总表

2、预算拨款（补助）预算表（部门经济科目）

3、预算拨款（补助）预算表（政府经济科目）

4、单位经费基础表
5、部门预算部门收入总体情况表
6、部门预算部门支出总体情况表
7、部门预算部门支出总表
8、部门预算明细表-工资福利支出
9、部门预算明细表-商品与服务支出
10、部门预算明细表-对个人和家庭的补助明细表
11、部门预算财政拨款总表
12、部门预算一般公共预算支出情况表
13、部门预算一般公共预算基本支出表
14、部门预算一般公共预算明细表-工资福利支出
15、部门预算一般公共预算明细表-商品与服务支出
16、部门预算一般公共预算明细表-对个人和家庭的补助
17、部门预算政府性基金预算支出表
18、部门预算纳入专户管理非税收入单位部门支出总表
19、部门预算经费拨款（补助）支出预算表
20、部门预算专项资金部门支出总表
21、部门预算政府采购预算表
22、部门预算非税收入征收计划表
23、部门预算一般公共预算“三公”经费预算表
24、部门预算工资福利支出预算表（政府经济分类）
25、部门预算一般商品和服务支出预算表（政府经济分类）
26、部门预算对个人和家庭的补助预算表（政府经济分类）
27、部门预算项目支出预算表（政府经济科目）
28、部门预算一般公共预算工资福利支出预算表（政府经济分类）
29、部门预算一般商品和服务支出预算表（政府经济分类）
30、部门预算一般公共预算对个人和家庭的补助预算表（政府经济分类）
31、部门预算一般公共预算项目支出预算表（政府经济科目）
32、部门预算部门整体支出绩效目标
33、部门预算项目支出绩效目标表

第一部分：

双清区人力资源和社会保障局2020年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责:

1、贯彻执行国家、省、市有关人力资源和社会保障工作的方针、政策、法律法规、制订相应政策，并组织实施；对全区人力资源和社会保障工作宏观规划、综合管理、监督指导、协调服务。

2、综合管理全区国家公务员、专业技术人员和公务员、专业技术队伍建设工作，完善全区公务员制度；归口管理专业技术人员的职称工作，完善专业技术职务聘任制度；负责全区公务员录用考试、选拔考试、专业技术人员资格考试、职业资格考试、机关事业单位工人等级考试的组织实施和综合管理工作；综合管理全区国家公务员、专业技术人员和机关事业单位工勤人员的培训和继续教育工作。负责高层次专业技术人才选拔、培养和引进工作。归口管理全区引进国（境）外智力工作。

3、研究拟定和组织实施行政奖惩制度的具体措施，负责全区国家行政奖励表彰工作，承办区人民政府任免工作人员的有关工作。

4、负责全区人才市场建设、人才资源规划、开发和人事统计工作，指导、实施事业单位人事制度改革，拟定全区机关、事业单位工作人员的总体规划、结构调整、工资分配的实施意见，编制全区机关、事业单位人员计划。

5、拟定促进全区城乡就业工作的基本政策和措施，组织建立、健全就业服务体系。贯彻执行国有企业下岗职工基本生活保障和再就业的政策措施，组织实施再就业工程，负责全区就业和再就业经费管理。

6、拟定全区劳动关系调整的基本原则，组织劳动合同、集体合同制度的实施，负责全区劳动和社会保障制度检查和审核工作；负责劳动合同鉴证、集体合同审核工作；监督实施职工工作时间、休息休假制度和女工、未成年工特殊劳动保护政策。

7、贯彻或拟定养老、失业、医疗、工伤和生育社会保障的基本政策及标准，并组织实施和监督检查；拟定全区社会保险基金的征缴、支付、运营和管理的实施办法；承办区政府授权的各项社会保险工作。

8、组织建立全区社会保险服务体系，编制全区社会保险基金预决算，对社会保险基金管理实施行政监督；制订机关、事业企业单位和社会团体的补充养老保险、补充医疗保险管理制度。

9、贯彻执行职业分类、职业技能国家标准和相关行业标准，建立健全职业资格证书制度。

10、负责归口管理的政策性安置和调配工作，组织实施机关事业单位及企业工作人员的工资、福利、退休制度和政策。

11、会同有关部门拟定农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

12、负责全区人事劳动争议处理和仲裁工作，依法查处使用童工政策和女工、未成年工的违法行为，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作。

13、负责牵头区政府绩效考核评估工作。

14、承办区委、区人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置:

1、内设机构

部门预算单位构成包括双清区人力资源和社会保障局，机关内设机构6个：办公室、公务员管理股、绩效考核评估股、工资福利股、劳动关系与法规股、社会就业失业、保险管理、基金监督股。

2、人员编制情况

核定行政编制10人，实有人数8人，其中在职人员8人，离休人员0人，退休人员11人。

二、部门预算单位构成

部门预算仅包括本单位预算，没有二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有双清区人社局本级。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算即我单位本级预算。我单位2020年没有政府性基金预算拨款、纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有政府采购预算、非税收入征收计划，所以公开的附件17、18、

21、22表均为空。

（一）收入预算：

2020年年初预算数159.52万元，其中：一般公共预算拨款159.52万元，财政专户管理的非税收入0万元，政府性基金收入0万元，事业单位经营服务收入0万元，专项收入0万元，其他收入0万元，单位自筹收入0万元，上级补助收入0万元。比上年减少10.01万元，主要原因是主要是是根据上级文件精神压减。

（二）支出预算：

支出预算：2020年本部门支出预算159.52万元，其中，一般公共服务 76.90 万元，社会保障和就业支出 67.32万元，卫生健康  8.65万元，住房保障  6.65万元。支出较去年减少 10.01万元，主要是是根据上级文件精神压减。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入159.52万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为149.52万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出:2020年年初预算数为10万，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，主要用于工资与养老改革工作。

五、政府性基金预算支出

2020年本部门政府性基金支出预算  0 万元，其中，科学技术支出 0  万元，占  0  %；文化旅游体育与传媒支出   万元，占  0  %。“本部门无政府性基金安排的支出”。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2020年机关运行经费159.52万元。工资福利支出经费安排为82.97万元，对个人和家庭补助支出57.99万元，商品和服务支出8.56万元（其中一般商品和服务支出6.4万元，工会经费0.7万元，党支部活动经费1.46万元）。基本支出经费安排共计149.52万元。2020年基本支出比上年减少10.01万元，主要原因为在职人员正常异动减资所致。

（二）“三公”经费预算：2020年本部门“三公”经费预算数为2万元，其中因公出国（境）费0元，公务接待费2万元，公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0元。比上年减少2万元，主要原因是根据上级文件精神压减。
　　（三）一般性支出情况：2020年本部门会议费预算  1 万元，拟召开 2次  会议，人数  400 人，内容为事业单位及教师招聘工作会议等；培训费预算  1 万元，拟开展 2次 培训，人数  200 人，内容为 招聘工作业务培训  。

（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

（四）政府采购情况：2020年我单位政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元。
　　（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2019年12月31日，有公务用车3辆，为执法执勤公务车。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
　　（六）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为159.52万元，其中，基本支出149.52万元，项目支出10万元。
　七、名词解释

1、基本支出：包括基本工资、津贴补贴、办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算公开的表格情况
　　

1、部门预算收支预算总表

2、预算拨款（补助）预算表（部门经济科目）

3、预算拨款（补助）预算表（政府经济科目）

4、单位经费基础表
　　5、部门预算部门收入总体情况表
　　6、部门预算部门支出总体情况表
　　7、部门预算部门支出总表
　　8、部门预算明细表-工资福利支出
　　9、部门预算明细表-商品与服务支出
　　10、部门预算明细表-对个人和家庭的补助明细表
　　11、部门预算财政拨款总表
　　12、部门预算一般公共预算支出情况表
　　13、部门预算一般公共预算基本支出表
　　14、部门预算一般公共预算明细表-工资福利支出
　　15、部门预算一般公共预算明细表-商品与服务支出
　　16、部门预算一般公共预算明细表-对个人和家庭的补助
　　17、部门预算政府性基金预算支出表
　　18、部门预算纳入专户管理非税收入单位部门支出总表
　　19、部门预算经费拨款（补助）支出预算表
　　20、部门预算专项资金部门支出总表
　　21、部门预算政府采购预算表
　　22、部门预算非税收入征收计划表
　　23、部门预算一般公共预算“三公”经费预算表
　　24、部门预算工资福利支出预算表（政府经济分类）
　　25、部门预算一般商品和服务支出预算表（政府经济分类）　　26、部门预算对个人和家庭的补助预算表（政府经济分类）
　　27、部门预算项目支出预算表（政府经济科目）
　　28、部门预算一般公共预算工资福利支出预算表（政府经济分类）
　　29、部门预算一般商品和服务支出预算表（政府经济分类） 　 30、部门预算一般公共预算对个人和家庭的补助预算表（政府经济分类）
　　31、部门预算一般公共预算项目支出预算表（政府经济科目）
　　32、部门预算部门整体支出绩效目标
　　33、部门预算项目支出绩效目标表

附件：双清区人社局2020年部门预算批复表