2021年度邵阳市双清区人力资源和社会保障局部门预算

目 录

第一部分 2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标情况说明

七、名词解释

第二部分 2021年部门预算表

1、2021年部门收支总表

2、2021年部门收入总表

3、2021年部门支出总表(按部门经济科目)

4、2021年部门支出总表(按政府经济科目)

5、2021年部门财政拨款收支总表

6、2021年部门一般公共预算支出表

7、2021年部门一般公共预算基本支出表(纵向)

8、2021年部门一般公共预算基本支出表(横向)

9、2021年部门政府性基金预算支出表(按部门经济科目)

10、2021年部门政府性基金预算支出表(按政府经济科目)

11、2021年部门一般公共预算三公经费支出表

12、2021年部门整体支出预算绩效目标表

13、2021年部门单位项目支出预算绩效目标表

14、2021年部门专项支出预算绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2021年部门预算说明

一、部门职责

1、贯彻执行国家、省、市有关人力资源和社会保障工作的方针、政策、法律法规、制订相应政策，并组织实施；对全区人力资源和社会保障工作宏观规划、综合管理、监督指导、协调服务。

2、综合管理全区国家公务员、专业技术人员和公务员、专业技术队伍建设工作，完善全区公务员制度；归口管理专业技术人员的职称工作，完善专业技术职务聘任制度；负责全区公务员录用考试、选拔考试、专业技术人员资格考试、职业资格考试、机关事业单位工人等级考试的组织实施和综合管理工作；综合管理全区国家公务员、专业技术人员和机关事业单位工勤人员的培训和继续教育工作。

3、研究拟定和组织实施行政奖惩制度的具体措施，负责全区国家行政奖励表彰工作，承办区人民政府任免工作人员的有关工作。

4、负责全区人才市场建设、人才资源规划、开发和人事统计工作，指导、实施事业单位人事制度改革，拟定全区机关、事业单位工作人员的总体规划、结构调整、工资分配的实施意见，编制全区机关、事业单位人员计划。

5、拟定促进全区城乡就业工作的基本政策和措施，组织建立、健全就业服务体系。贯彻执行国有企业下岗职工基本生活保障和再就业的政策措施，组织实施再就业工程，负责全区就业和再就业经费管理。

6、拟定全区劳动关系调整的基本原则，组织劳动合同、集体合同制度的实施，负责全区劳动和社会保障制度检查和审核工作；负责劳动合同鉴证、集体合同审核工作；监督实施职工工作时间、休息休假制度和女工、未成年工特殊劳动保护政策。

7、贯彻或拟定养老、失业、医疗、工伤和生育社会保障的基本政策及标准，并组织实施和监督检查；拟定全区社会保险基金的征缴、支付、运营和管理的实施办法；承办区政府授权的各项社会保险工作。

8、组织建立全区社会保险服务体系，编制全区社会保险基金预决算，对社会保险基金管理实施行政监督；制订机关、事业企业单位和社会团体的补充养老保险、补充医疗保险管理制度。

9、贯彻执行职业分类、职业技能国家标准和相关行业标准，建立健全职业资格证书制度。

10、负责归口管理的政策性安置和调配工作，组织实施机关事业单位及企业工作人员的工资、福利、退休制度和政策。

11、会同有关部门拟定农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

12、负责全区人事劳动争议处理和仲裁工作，依法查处使用童工政策和女工、未成年工的违法行为，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作。

13、承办区委、区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及预算单位构成

（一）内设机构设置

 邵阳市双清区人力资源和社会保障局内设机构包括：双清区人力资源和社会保障局，核定行政编制10人，实有人数11人，其中在职人员11人，离休人员0人，退休人员13人。机关内设机构6个：办公室、公务员管理股、绩效考核评估股、工资福利股、劳动关系与法规股、社会就业失业、保险管理、基金监督股。

（二）预算单位构成

 纳入2021年部门预算编制范围的预算单位包括：1双清区人力资源和社会保障局本级，2双清区社会养老保险服务中心，3双清区失业保险服务中心，4双清区就业服务中心，5，双清区劳动监察大队，6双清区人力资源服务中心。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括公共财政预算拨款、纳入预算管理的非税收入拨款、政府性基金等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算187.13万元，其中，一般公共预算拨款187.13万元，财政专户管理的非税收入0万元；政府性基金收入0万元，上年结转0万元。收入较去年增加27.61万元，主要原因是事业单位招人工作开支增加。

（二）支出预算：2021年本部门支出预算187.13万元，其中：社会保障和就业支出169.11万元，卫生健康支出9.93万元，住房保障支出8.09万元。支出较去年增加27.61万元，主要原因是事业单位招人工作开支增加。

四、一般公共预算拨款支出

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算187.13万元，其中：行政运行（人力资源和社会保障管理事务）支出70.83万元，占37.85%；一般行政管理事务（人力资源和社会保障管理事务）支出19.17万元，占10.24%；行政单位离退休支出61.44万元，占32.83%；机关事业单位基本养老保险缴费支出11.33万元，占6.05%；对机关事业单位职业年金的补助支出5.67万元，占3.03%；财政对工伤保险基金的补助支出0.67万元，占0.36%；行政单位医疗支出5.73万元，占3.06%；公务员医疗补助支出3.87万元，占2.07%；其他行政事业单位医疗支出0.33万元，占0.18%；住房公积金支出8.09万元，占4.32%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数179.13万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算数8万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：养老改革经费8万元，主要用于社保扩面方面。

五、政府性基金预算支出

2021年本单位无政府性基金预算拨款。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：

（1）基本支出。工资福利支出经费安排为106.52万元，对个人和家庭补助支出61.44万元，商品和服务支出11.17万元（其中，一般商品和服务支出8.8万元，工会经费0.82万元，党支部活动经费1.55万元）。基本支出经费安排共计179.13万元。2021年基本支出增加29.61万元，主要原因是事业单位招人工作开支增加。

（2）机关运行经费。2021年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款19.17万元，比上年预算增加0.61万元，增长3.29%，主要原因是事业单位招人工作开支增加。

（3）项目支出。项目支出经费安排为8万元，支出较去年减少2万元，主要原因是财政资金缩减。

（二）“三公”经费预算：2021年本部门“三公”经费预算数为0.5万元，其中，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少1.5万元，主要是财政资金缩减。

（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算0万元，我单位本年度无会议费支出；培训费预算0万元，我单位本年度无培训费支出；拟举办2场节庆、晚会、论坛、赛事等活动，经费预算2万元，开支党建及工会活动。

（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额2万元，其中，货物类采购预算1万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算1万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标情况说明

本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为187.13万元，基本支出179.13万元，单位项目支出8万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2、政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3、国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4、社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

8、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 2021年部门预算表

2021年双清区人力资源和社会保障局部门预算表格