一、部门决算编制说明 　 　

  （一）单位性质　　

双清区渡头桥镇是行政单位性质的单位。　　

  （二）部门职能　　

主要职责包括：　　

    1、贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区工作方面的指示，制定具体的管理办法并组织实施。　　

    2、抓好村（社区）文化建设，开展文明街道、文明单位，组织村（居）民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。　　

    3、负责本域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。　　

    4、协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。　　

    5、协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的村（社区）服务和教育工作。　　

    6、会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。　　

    7.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。　　

    8.承办上级人民政府交办的其他事项。　　

  （三）部门决算单位构成　　

镇政府机关：财政所、党政办、农办、民政办、综治办、计生办、文化站、安监站等部门。核定编制人数49人（其中行政编制17人、政法编制0人、事业编制32人、工勤编制0人），实有人数83人，其中在职人员72人，离休人员0人，退休人员11人。　　

  （四）决算收支和主要工作任务　　

1.决算平衡情况：2016年年初预算收入1200万元，调整预算数1349.8万元，2016年决算收入1349.8万元。预决算收支平衡。 　　

2.决算支出情况分析：2016年支出决算1311.9万元，其中工资福利支出 584.4万元，对个人和家庭的补助171.2万元，一般商品和服务支出556.3万元。　　

    3.主要工作任务和经费安排：主要用于机关日常运行、创“国卫”、综治维稳等工作安排。　　

（五）部门预算情况说明　　

    预算总收入为 1200 万元，决算总收入 1311.9 万元，比预算增加了111.9万元。决算支出增加是因为我镇2016年有创国卫等经费支出。　　

  （六）“三公”经费决算情况　　

因公出国（境）费预算0万元，决算支出0万元；公务用车运行维护费预算2万元，决算支出1.5万元；公务接持预算2万元，决算支出1.9万元，国内接待102批次，675人，公务用车购置费0万元。　　

  二、2017年渡头桥镇部门决算表格

  表1：渡头桥镇2016年部门决算收支总表

  表2：渡头桥镇2016年部门决算收入总体情况表

  表3：渡头桥镇2016年部门决算支出总体情况表

  表4：渡头桥镇2016年部门决算财政拨款收支总体情况表

  表5：渡头桥镇2016年部门决算一般公共预算支出情况表

  表6：渡头桥镇2016年部门决算一般公共预算基本支出情况表

  表7：渡头桥镇2016年部门决算政府性基金预算支出情况表

  表8：渡头桥镇2016年部门决算一般公共预算“三公”经费支出决算表

  表9：渡头桥镇2016年部门决算政府采购决算表