双清区渡头桥镇2020年部门预算公开
时间:2020-02-04 来源:双清区 【字体设置:
分享到:
 

双清区渡头桥镇2020年部门预算公开

目录

第一部分:

一、部门基本概况

1.职能职责

2、机构设置

1)内设机构

2) 人员编制情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

1收入预算:

2支出预算:

四、一般公共预算拨款支出预算

1基本支出

2项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、“三公”经费预算

3、政府采购情况

4、国有资产占用使用情况说明

5、预算绩效目标说明

七、名词解释

1、基本支出

2、项目支出

3、机关运行经费

4、“三公”经费

第二部分: 

部门预算公开表格

1、部门预算收支预算总表
   2、部门预算单位经费拨款(补助)预算表(部门经济科目)
   3、部门预算单位经费拨款(补助)预算表(政府经济科目)
   4、部门预算单位经费基础表
   5、部门预算部门收入总体情况表
   6、部门预算部门支出总体情况表
   7、部门预算部门支出总表
   8、部门预算明细表-工资福利支出
   9、部门预算明细表-商品与服务支出
   10、部门预算明细表-对个人和家庭的补助明细表
   11、部门预算财政拨款总表
   12、部门预算一般公共预算支出情况表
   13、部门预算一般公共预算基本支出表
   14、部门预算一般公共预算明细表-工资福利支出

15、部门预算一般公共预算明细表-商品与服务支出
   16、部门预算一般公共预算明细表-对个人和家庭的补助
   17、部门预算政府性基金预算支出表

18、部门预算纳入专户管理非税收入单位部门支出总表
   19、部门预算经费拨款(补助)支出预算表

20、部门预算专项资金部门支出总表

21、部门预算政府采购预算表
   22、部门预算非税收入征收计划表
   23、部门预算一般公共预算“三公”经费预算表
   24、部门预算工资福利支出预算表(政府经济分类)
   25、部门预算一般商品和服务支出预算表(政府经济分类)
   26、部门预算对个人和家庭的补助预算表(政府经济分类)
   27、部门预算项目支出预算表(政府经济科目)
   28、部门预算一般公共预算工资福利支出预算表(政府经济分类)
   29、部门预算一般商品和服务支出预算表(政府经济分类)

30、部门预算一般公共预算对个人和家庭的补助预算表(政府经济分类)

31、部门预算一般公共预算项目支出预算表(政府经济科目)

32、部门预算部门整体支出绩效目标

33、部门预算项目支出绩效目标表

第一部分:
2020年双清区渡头桥镇部门预算编制说明
一、部门基本概况
职能职责
渡头桥镇是行政单位性质的单位,上级部门是双清区人民政府。主要职责包括:
1
、贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于本乡工作方面的指示,制订具体的管理办法并组织实施。
2
、指导、搞好辖区内村(居)委会的工作,支持、帮助村(居)民委员会加强思想、组织、制度建设,向区人民政府和有关部门及时反映村(居)民的意见、建议和要求。
3
、抓好村(社区)主化建设,开展文明街道、文明单位、文明小区建设活动,组织村(居)民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。
4
、负责辖区的人民调解、治安保卫工作,加强对违法青少年的帮教转化,保护老人、妇女、儿童的合法权益。
5
、协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作;积极开展便民利民的村(社区)服务和教育工作。
6
、会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的计划生育工作,完成下达的各项计划生育指标任务。
7
、协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。
8
、负责在辖区开展普法教育工作,做好民事调解,开展法律咨询、服务等工作,维护居民的合法权益,搞好辖区内社会管理综合治理工作。
9
、负责本辖区的城市管理工作,发动群众开展爱国卫生运动,绿化、美化、净化城市环境,协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。
10
、负责本辖区的综合执法工作,维护辖区的良好秩序。
11
、负责研究辖区经济发展的规划,协助有关部门抓好安全生产工作。
12
、配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。
13
、承办区委、区政府交办的其他工作。
机构设置 
1.内设机构

我单位共有内设股室、单位10个:党政综合办、基层党建办、经济发展办公室、社会事务办、社会治安和应急管理办、自然资源和生态环境办、综合行政执法大队、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务(便民)服务中心。

2.        人员编制情况

编办核定编制人数53(含2个差额)人(其中行政编制16人、政法编制0人、事业编制37人、工勤编制0人),实有人数68人,其中在职人员56人,离休人员0人,退休人员12人。


  二、部门预算单位构成
  部门预算仅包括本单位预算,没有二级预算单位,因此,纳入2020年部门预算编制范围的只有渡头桥镇本级。
  三、部门收支总体情况
  2020年部门预算即双清区渡头桥镇本级预算。我办2020年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件1718212231表均为空。收入包括经费拨款;支出包括保障本单位基本运行的经费。
  (一)收入预算:
   
2020年年初预算数520.58万元,其中:公共财政拨款353.19万元,政府性基金拨款 0元,纳入财政专户管理的非税收入拨款0元,事业单位经营服务收入0元,其他收入0元。比上年减少43.21万元,主要原因是办公和创文等相关资金减少。

()支出预算:

2020年预算支出520.58万元,其中工资福利支出421.97,对个人和家庭的补助52.1万元,一般商品服务支出43.2万元,工会经费3.31万元,支出较去年减少 43.21 万元,主要原因是办公经费减少    

 四、一般公共预算拨款支出预算
 
2020年一般公共预算拨款收入520.58万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2020年年初预算数为520.58万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2020年年初预算数为0万元。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明
  1、机关运行经费安排情况
  
2020年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款520.58万元,比2019年预算减少43.21万元,主要原因为办公经费及创文创卫等经费减少。

2、“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为10万元,其中,公务接待费5万元,公务用车购置及运行费5万元(其中,公务用车购置费0元,公务用车运行费5万元),因公出国(境)费0元。

3、政府采购情况

2020年政府采购预算总额0万元。

4国有资产占用使用情况说明
    截至20191231日,公务车辆1辆,城管执法执勤车1辆。单位价值50万元以上通用设备0,单位价值100万元以上专用设备0台。
    5、预算绩效目标说明
 
本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为520.58万元,其中,基本支出520.58万元,项目支出0万。

   七、名词解释
  1、基本支出:包括基本工资、津贴补贴、办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  2、项目支出:是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。
  3、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  4、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分:
部门预算公开表格
1
、部门预算收支预算总表
2
、部门预算单位经费拨款(补助)预算表(部门经济科目)
3
、部门预算单位经费拨款(补助)预算表(政府经济科目)
4
、部门预算单位经费基础表
5
、部门预算部门收入总体情况表
6
、部门预算部门支出总体情况表
7
、部门预算部门支出总表
8
、部门预算明细表-工资福利支出
9
、部门预算明细表-商品与服务支出
10
、部门预算明细表-对个人和家庭的补助明细表
11
、部门预算财政拨款总表
12
、部门预算一般公共预算支出情况表
13
、部门预算一般公共预算基本支出表
14
、部门预算一般公共预算明细表-工资福利支出

15、部门预算一般公共预算明细表-商品与服务支出
16
、部门预算一般公共预算明细表-对个人和家庭的补助
17
、部门预算政府性基金预算支出表

18、部门预算纳入专户管理非税收入单位部门支出总表
19
、部门预算经费拨款(补助)支出预算表

20、部门预算专项资金部门支出总表

21、部门预算政府采购预算表
22
、部门预算非税收入征收计划表
23
、部门预算一般公共预算“三公”经费预算表
24
、部门预算工资福利支出预算表(政府经济分类)
25
、部门预算一般商品和服务支出预算表(政府经济分类)
26
、部门预算对个人和家庭的补助预算表(政府经济分类)
27
、部门预算项目支出预算表(政府经济科目)
28
、部门预算一般公共预算工资福利支出预算表(政府经济分类)
29
、部门预算一般商品和服务支出预算表(政府经济分类)

30、部门预算一般公共预算对个人和家庭的补助预算表(政府经济分类)

31、部门预算一般公共预算项目支出预算表(政府经济科目)

32、部门预算部门整体支出绩效目标

33、部门预算项目支出绩效目标表

附件:渡头桥2020年预算公开表


扫一扫在手机打开当前页
主办单位: 双清区人民政府  承办:双清区行政审批服务局 电话:(0739)-5261509 网 址: www.shuangqing.gov.cn
湘公网安备 43050202000132号 湘ICP备20009005号 网站标识码:4305020001 地址:邵阳市双清区宝庆东路
主办单位:双清区人民政府
承办单位:双清区行政审批服务局