2022年度邵阳市双清区龙须塘办事处部门决算
时间:2023-09-20 来源:双清区 【字体设置:
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目 录

第一部分邵阳市双清区龙须塘办事处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分邵阳市双清区龙须塘办事处概况

一、部门职责

(一)党政综合办公室。主要负责街道机关事务性工作;负责机关文电、机要、保密、信息与网络安全、会务、档案、督办、政务公开、后勤保障等工作;负责重要事项的综合协调和重要文稿的起草审核;负责培训、管理和绩效考核工作;承担街道党工委、办事处交办的其他工作。

(二)基层党建办公室。主要负责基层党的建设、宣传思想、意识形态、统一战线(民族宗教)等工作;组织协调辖区内群团组织开展工作;负责机构编制、组织人事、离退休人员的服务管理等工作;负责机关干部队伍建设和精神文明建设等工作;承担街道党工委、办事处交办的其他工作。

(三)经济发展办公室。主要负责城市发展、道路交通建设的相关工作;负责产品质量、食品药品安全、市场监管工作;负责动物检疫防疫工作;负责辖区内社区财务管理指导工作;承担社会经济调查统计等工作;协调与发展经济相关的其他工作;承担街道党工委、办事处交办的其他工作。

(四)城市管理办公室。主要负责市、区关于辖区发展重大建设规划的落实;组织实施和统筹协调城市综合管理工作,负责职责范围内的文明创建、规划建设、市容环卫、生态环境保护等工作;承担街道党工委、办事处交办的其他工作。

(五)公共服务办公室(加挂行政审批服务办公室牌子)主要负责辖区内就业和社会保障、民政优抚、社会救助、医疗保障、卫生健康、文体、计生、教育、慈善、退役军人事务管理等工作;负责行政审批事项的组织实施,优化区域发展环境;指导街道政务服务工作;承担街道党工委、办事处交办的其他工作。

(六)公共安全办公室。主要负责辖区内社会治安综合治理、应急管理、信访等工作,维护辖区安全稳定;指导辖区内网格化综合管理工作,承担街道党工委、办事处交办的其他工作。依法设置人大机构,依章程依规定设置政协机构、党的纪律检查委员会和监察机构、人民武装、工会、共青团、妇联等组织。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置

邵阳市双清区龙须塘办事处内设机构包括:编制人数61人,实有在职人数73人,退休人数52人,离休人数0人。单位内设6个科室:党政综合办、基层党建办、经济发展办、城市管理办公室、公共服务办公室、公共安全办公室。

(二)决算单位构成

邵阳市双清区龙须塘办事处无下属单位,因此,邵阳市双清区龙须塘办事处2022年单位决算即邵阳市双清区龙须塘办事处本级。


第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01

部门:邵阳市双清区龙须塘办事处

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

1,566.07

一、一般公共服务支出

32

719.52

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

二、外交支出

33

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

三、国防支出

34

四、上级补助收入

4

四、公共安全支出

35

130.00

五、事业收入

5

五、教育支出

36

六、经营收入

6

六、科学技术支出

37

5.00

七、附属单位上缴收入

7

七、文化旅游体育与传媒支出

38

八、其他收入

8

930.26

八、社会保障和就业支出

39

369.18

9

九、卫生健康支出

40

62.16

10

十、节能环保支出

41

11

十一、城乡社区支出

42

196.17

12

十二、农林水支出

43

10.00

13

十三、交通运输支出

44

8.00

14

十四、资源勘探工业信息等支出

45

15

十五、商业服务业等支出

46

16

十六、金融支出

47

17

十七、援助其他地区支出

48

18

十八、自然资源海洋气象等支出

49

19

十九、住房保障支出

50

43.04

20

二十、粮油物资储备支出

51

21

二十一、国有资本经营预算支出

52

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

10.00

23

二十三、其他支出

54

943.26

24

二十四、债务还本支出

55

25

二十五、债务付息支出

56

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

本年收入合计

27

2,496.33

本年支出合计

58

2,496.33

使用非财政拨款结余

28

结余分配

59

年初结转和结余

29

年末结转和结余

60

30

61

总计

31

2,496.33

总计

62

2,496.33

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02

部门:邵阳市双清区龙须塘办事处

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2,496.33

1,566.07

0.00

0.00

0.00

0.00

930.26

201

一般公共服务支出

719.52

719.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

667.52

667.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

565.27

565.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

一般行政管理事务

102.24

102.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

7.00

7.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010602

一般行政管理事务

7.00

7.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013299

其他组织事务支出

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20136

其他共产党事务支出

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013699

其他共产党事务支出

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

130.00

130.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20499

其他公共安全支出

130.00

130.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2049999

其他公共安全支出

130.00

130.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20607

科学技术普及

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060799

其他科学技术普及支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

369.18

369.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

141.00

141.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080208

基层政权建设和社区治理

141.00

141.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

110.65

110.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

行政单位离退休

32.81

32.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

57.39

57.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

20.45

20.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20807

就业补助

112.46

112.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080799

其他就业补助支出

112.46

112.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

1.66

1.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080899

其他优抚支出

1.66

1.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助

3.42

3.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082702

财政对工伤保险基金的补助

3.42

3.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

62.16

62.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100499

其他公共卫生支出

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

48.16

48.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

30.76

30.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

17.40

17.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21099

其他卫生健康支出

8.00

8.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2109999

其他卫生健康支出

8.00

8.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

196.17

196.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

5.67

5.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

5.67

5.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

87.50

87.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120399

其他城乡社区公共设施支出

87.50

87.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21299

其他城乡社区支出

103.00

103.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2129999

其他城乡社区支出

103.00

103.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130399

其他水利支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

8.00

8.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21401

公路水路运输

8.00

8.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140199

其他公路水路运输支出

8.00

8.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

43.04

43.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

43.04

43.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

43.04

43.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22499

其他灾害防治及应急管理支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2249999

其他灾害防治及应急管理支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

943.26

13.00

0.00

0.00

0.00

0.00

930.26

22999

其他支出

943.26

13.00

0.00

0.00

0.00

0.00

930.26

2299999

其他支出

943.26

13.00

0.00

0.00

0.00

0.00

930.26

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03

部门:邵阳市双清区龙须塘办事处

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2,496.33

2,496.33

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

719.52

719.52

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

667.52

667.52

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

565.27

565.27

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

一般行政管理事务

102.24

102.24

0.00

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

7.00

7.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010602

一般行政管理事务

7.00

7.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013299

其他组织事务支出

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20136

其他共产党事务支出

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013699

其他共产党事务支出

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

130.00

130.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20499

其他公共安全支出

130.00

130.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2049999

其他公共安全支出

130.00

130.00

0.00

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20607

科学技术普及

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060799

其他科学技术普及支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

369.18

369.18

0.00

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

141.00

141.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080208

基层政权建设和社区治理

141.00

141.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

110.65

110.65

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

行政单位离退休

32.81

32.81

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

57.39

57.39

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

20.45

20.45

0.00

0.00

0.00

0.00

20807

就业补助

112.46

112.46

0.00

0.00

0.00

0.00

2080799

其他就业补助支出

112.46

112.46

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

1.66

1.66

0.00

0.00

0.00

0.00

2080899

其他优抚支出

1.66

1.66

0.00

0.00

0.00

0.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助

3.42

3.42

0.00

0.00

0.00

0.00

2082702

财政对工伤保险基金的补助

3.42

3.42

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

62.16

62.16

0.00

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100499

其他公共卫生支出

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

48.16

48.16

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

30.76

30.76

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

17.40

17.40

0.00

0.00

0.00

0.00

21099

其他卫生健康支出

8.00

8.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2109999

其他卫生健康支出

8.00

8.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

196.17

196.17

0.00

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

5.67

5.67

0.00

0.00

0.00

0.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

5.67

5.67

0.00

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

87.50

87.50

0.00

0.00

0.00

0.00

2120399

其他城乡社区公共设施支出

87.50

87.50

0.00

0.00

0.00

0.00

21299

其他城乡社区支出

103.00

103.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2129999

其他城乡社区支出

103.00

103.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130399

其他水利支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

8.00

8.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21401

公路水路运输

8.00

8.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140199

其他公路水路运输支出

8.00

8.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

43.04

43.04

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

43.04

43.04

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

43.04

43.04

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22499

其他灾害防治及应急管理支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2249999

其他灾害防治及应急管理支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

943.26

943.26

0.00

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

943.26

943.26

0.00

0.00

0.00

0.00

2299999

其他支出

943.26

943.26

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04

部门:邵阳市双清区龙须塘办事处

金额单位:万元

收 入

支 出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

1,566.07

一、一般公共服务支出

33

719.52

719.52

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

34

0.00

0.00

三、国有资本经营财政拨款

3

三、国防支出

35

0.00

0.00

4

四、公共安全支出

36

130.00

130.00

0.00

0.00

5

五、教育支出

37

0.00

0.00

6

六、科学技术支出

38

5.00

5.00

0.00

0.00

7

七、文化旅游体育与传媒支出

39

0.00

0.00

8

八、社会保障和就业支出

40

369.18

369.18

0.00

0.00

9

九、卫生健康支出

41

62.16

62.16

0.00

0.00

10

十、节能环保支出

42

0.00

0.00

11

十一、城乡社区支出

43

196.17

196.17

0.00

0.00

12

十二、农林水支出

44

10.00

10.00

0.00

0.00

13

十三、交通运输支出

45

8.00

8.00

0.00

0.00

14

十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

15

十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

16

十六、金融支出

48

0.00

0.00

17

十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

18

十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

19

十九、住房保障支出

51

43.04

43.04

0.00

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

21

二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

10.00

10.00

0.00

0.00

23

二十三、其他支出

55

13.00

13.00

0.00

0.00

24

二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

25

二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

本年收入合计

27

1,566.07

本年支出合计

59

1,566.07

1,566.07

0.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

年末财政拨款结转和结余

60

0.00

0.00

一般公共预算财政拨款

29

61

政府性基金预算财政拨款

30

62

国有资本经营预算财政拨款

31

63

总计

32

1,566.07

总计

64

1,566.07

1,566.07

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05

部门:邵阳市双清区龙须塘办事处

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

栏次

7

8

9

合计

1,566.07

1,566.07

0.00

201

一般公共服务支出

719.52

719.52

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

667.52

667.52

0.00

2010301

行政运行

565.27

565.27

0.00

2010302

一般行政管理事务

102.24

102.24

0.00

20106

财政事务

7.00

7.00

0.00

2010602

一般行政管理事务

7.00

7.00

0.00

20132

组织事务

15.00

15.00

0.00

2013299

其他组织事务支出

15.00

15.00

0.00

20136

其他共产党事务支出

30.00

30.00

0.00

2013699

其他共产党事务支出

30.00

30.00

0.00

204

公共安全支出

130.00

130.00

0.00

20499

其他公共安全支出

130.00

130.00

0.00

2049999

其他公共安全支出

130.00

130.00

0.00

206

科学技术支出

5.00

5.00

0.00

20607

科学技术普及

5.00

5.00

0.00

2060799

其他科学技术普及支出

5.00

5.00

0.00

208

社会保障和就业支出

369.18

369.18

0.00

20802

民政管理事务

141.00

141.00

0.00

2080208

基层政权建设和社区治理

141.00

141.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

110.65

110.65

0.00

2080501

行政单位离退休

32.81

32.81

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

57.39

57.39

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

20.45

20.45

0.00

20807

就业补助

112.46

112.46

0.00

2080799

其他就业补助支出

112.46

112.46

0.00

20808

抚恤

1.66

1.66

0.00

2080899

其他优抚支出

1.66

1.66

0.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助

3.42

3.42

0.00

2082702

财政对工伤保险基金的补助

3.42

3.42

0.00

210

卫生健康支出

62.16

62.16

0.00

21004

公共卫生

6.00

6.00

0.00

2100499

其他公共卫生支出

6.00

6.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

48.16

48.16

0.00

2101101

行政单位医疗

30.76

30.76

0.00

2101103

公务员医疗补助

17.40

17.40

0.00

21099

其他卫生健康支出

8.00

8.00

0.00

2109999

其他卫生健康支出

8.00

8.00

0.00

212

城乡社区支出

196.17

196.17

0.00

21201

城乡社区管理事务

5.67

5.67

0.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

5.67

5.67

0.00

21203

城乡社区公共设施

87.50

87.50

0.00

2120399

其他城乡社区公共设施支出

87.50

87.50

0.00

21299

其他城乡社区支出

103.00

103.00

0.00

2129999

其他城乡社区支出

103.00

103.00

0.00

213

农林水支出

10.00

10.00

0.00

21303

水利

10.00

10.00

0.00

2130399

其他水利支出

10.00

10.00

0.00

214

交通运输支出

8.00

8.00

0.00

21401

公路水路运输

8.00

8.00

0.00

2140199

其他公路水路运输支出

8.00

8.00

0.00

221

住房保障支出

43.04

43.04

0.00

22102

住房改革支出

43.04

43.04

0.00

2210201

住房公积金

43.04

43.04

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

10.00

10.00

0.00

22499

其他灾害防治及应急管理支出

10.00

10.00

0.00

2249999

其他灾害防治及应急管理支出

10.00

10.00

0.00

229

其他支出

13.00

13.00

0.00

22999

其他支出

13.00

13.00

0.00

2299999

其他支出

13.00

13.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06

部门:邵阳市双清区龙须塘办事处

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

1,013.46

302

商品和服务支出

164.96

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

基本工资

175.25

30201

办公费

13.04

30701

国内债务付息

0.00

30102

津贴补贴

176.80

30202

印刷费

4.26

30702

国外债务付息

0.00

30103

奖金

148.98

30203

咨询费

0.00

310

资本性支出

227.65

30106

伙食补助费

7.88

30204

手续费

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

30107

绩效工资

160.30

30205

水费

1.10

31002

办公设备购置

0.68

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

105.73

30206

电费

5.11

31003

专用设备购置

0.00

30109

职业年金缴费

14.53

30207

邮电费

0.84

31005

基础设施建设

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

38.01

30208

取暖费

0.00

31006

大型修缮

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

0.00

30209

物业管理费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30112

其他社会保障缴费

14.51

30211

差旅费

9.32

31008

物资储备

0.00

30113

住房公积金

116.61

30212

因公出国(境)费用

0.00

31009

土地补偿

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

0.31

31010

安置补助

0.00

30199

其他工资福利支出

54.86

30214

租赁费

0.45

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

160.00

30215

会议费

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

1.41

31013

公务用车购置

0.00

30302

退休费

10.20

30217

公务接待费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

1.65

31021

文物和陈列品购置

0.00

30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

31022

无形资产购置

0.00

30305

生活补助

28.61

30225

专用燃料费

0.00

31099

其他资本性支出

226.97

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

121.85

399

其他支出

0.00

30307

医疗费补助

1.94

30227

委托业务费

0.00

39906

赠与

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

0.00

39907

国家赔偿费用支出

0.00

30309

奖励金

0.98

30229

福利费

0.00

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

1.04

39999

其他支出

0.00

30311

代缴社会保险费

16.65

30239

其他交通费用

2.07

30399

其他对个人和家庭的补助

101.63

30240

税金及附加费用

0.94

30299

其他商品和服务支出

1.56

人员经费合计

1,173.46

公用经费合计

392.61

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07

部门:邵阳市双清区龙须塘办事处

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

本年度无相关支出

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08

部门:邵阳市双清区龙须塘办事处

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

0.00

0.00

0.00

本年度无相关支出

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款三公经费支出决算表

公开09

部门:邵阳市双清区龙须塘办事处

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

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注:本表反映部门本年度财政拨款三公经费支出预决算情况。其中,预算数为三公经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。


第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计2,496.33万元。与上一年度相比,收、支总计各减少507.96万元,下降16.91%。主要原因是项目支出减少

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2,496.33万元,其中:财政拨款收入1,566.07万元,占62.73%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入930.26万元,占37.27%

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2,496.33万元,其中:基本支出2,496.33万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1,566.07万元。与上一年度相比,财政拨款收、支总计各增加337.66万元,增长27.49%。主要原因是本年度公共安全支出、卫生健康支出,城乡支出增加

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出1,566.07万元,占本年支出合计的62.73%。与上一年度相比,财政拨款支出增加339.66万元,增长27.7%。主要是因为本年度实际工作需要而发生的支出

(二)财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1,566.07万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出719.52万元,占45.94%;公共安全支出130万元,占8.3%;科学技术支出5万元,占0.32%;社会保障和就业支出369.18万元,占23.57%;卫生健康支出62.16万元,占3.97%;城乡社区支出196.17万元,占12.53%;农林水支出10万元,占0.64%;交通运输支出8万元,占0.51%;住房保障支出43.04万元,占2.75%;灾害防治及应急管理支出10万元,占0.64%;其他支出13万元,占0.83%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为849.85万元,支出决算数为1,566.07万元,完成年初预算的184.28%,其中:

1、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)

年初预算为363.03万元,支出决算为565.27万元,完成年初预算的155.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是:本年度实际工作需要而发生的支出

2、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为52.83万元,支出决算为102.24万元,完成年初预算的193.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是:本年度实际工作需要而发生的支出

3、一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为0万元,支出决算为7万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:本年度实际工作需要而发生的支出

4、一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为15万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:本年度实际工作需要而发生的支出

5、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为30万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:本年度实际工作需要而发生的支出

6、公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为130万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:本年度实际工作需要而发生的支出

7、科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为5万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:本年度实际工作需要而发生的支出

8、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)

年初预算为0万元,支出决算为141万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:本年度实际工作需要而发生的支出

9、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)

年初预算为146.81万元,支出决算为32.81万元,完成年初预算的22.35%。决算数小于年初预算数的主要原因是:本年度实际工作需要而发生的支出

10、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

年初预算为57.39万元,支出决算为57.39万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

11、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)

年初预算为104.81万元,支出决算为20.45万元,完成年初预算的19.51%。决算数小于年初预算数的主要原因是:本年度实际工作需要而发生的支出

12、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为112.46万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:本年度实际工作需要而发生的支出

13、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)

年初预算为1.66万元,支出决算为1.66万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

14、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)

年初预算为3.42万元,支出决算为3.42万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

15、卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为6万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:本年度实际工作需要而发生的支出

16、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

年初预算为30.76万元,支出决算为30.76万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

17、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)

年初预算为17.4万元,支出决算为17.4万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

18、卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为8万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:本年度实际工作需要而发生的支出

19、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为5.67万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:本年度实际工作需要而发生的支出

20、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为87.5万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:本年度实际工作需要而发生的支出

21、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为103万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:本年度实际工作需要而发生的支出

22、农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为10万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:本年度实际工作需要而发生的支出

23、交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为8万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:本年度实际工作需要而发生的支出

24、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算为43.04万元,支出决算为43.04万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

25、灾害防治及应急管理支出(类)其他灾害防治及应急管理支出(款)其他灾害防治及应急管理支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为10万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:本年度实际工作需要而发生的支出

26、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为13万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:本年度实际工作需要而发生的支出

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出1,566.07万元,其中:

人员经费1,173.46万元,占基本支出的74.93%,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费392.61万元,占基本支出的25.07%,主要包括:办公设备购置、其他资本性支出、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.04万元,支出决算为1.04万元,完成预算的100%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,因公出国(境)费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,公务接待费支出与上年持平。

公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为1.04万元,支出决算为1.04万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,与上年相比减少2.25万元,下降68.39%,下降的主要原因是厉行节约

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算1.04万元,占100%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,我单位2022年度无因公出国(境)费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元,全年共接待来访团组0个、来宾0人次,我单位2022年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.04万元,其中:公务用车购置费0万元,邵阳市双清区龙须塘办事处更新公务用车0辆,无购置公务用车。公务用车运行维护费1.04万元,主要是燃油费、维修费、车辆保险费支出,截至20221231日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

邵阳市双清区龙须塘办事处2022年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

邵阳市双清区龙须塘办事处2022年度机关运行经费支出392.61万元,比上一年度减少126.34万元,下降24.35%。主要原因是:厉行节约

十、一般性支出情况

2022年度本单位支出会议费0万元,我单位2022年度无会议费支出;开支培训费1.41万元,用于开展事业单位工作人员网络培训费,人数42人,内容为网络培训举办0场节庆,晚会、论坛、赛事活动,开支0万元,无相关活动计划

十一、关于政府采购支出说明

邵阳市双清区龙须塘办事处2022年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%

十二、关于国有资产占用情况说明

截至20221231日,邵阳市双清区龙须塘办事处共有车辆1辆(台),其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是城管执法执勤车;单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

十三、关于2022年度预算绩效情况说明

(一)部门整体支出绩效情况

2022年,我办积极履职,强化管理,较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系,我办2022年度评价得分为83分。

(二)存在的问题及原因分析

不断提高服务质量,提高工作对象的满意度

第四部分 名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2022年度邵阳市双清区龙须塘办事处绩效评价报告

2022年度邵阳市双清区龙须塘办事处决算量化评价表


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