双清区爱卫办2019年部门预算公开
目 录
第一部分2019年部门预算说明
第二部分2019年部门预算表
1、部门预算收支预算总表
2、部门预算部门收入总体情况表
3、部门预算部门支出总体情况表
4、部门预算部门支出总表
5、部门预算明细表-工资福利支出
6、部门预算明细表-商品与服务支出
7、部门预算明细表-对个人和家庭的补助明细表
8、部门预算财政拨款总表
9、部门预算一般公共预算支出情况表
10、部门预算一般公共预算基本支出表
11、部门预算一般公共预算明细表-工资福利支出
12、部门预算一般公共预算明细表-商品与服务支出
13、部门预算一般公共预算明细表-对个人和家庭的补助
14、部门预算政府性基金预算支出表
15、部门预算纳入专户管理非税收入单位部门支出总表
16、部门预算经费拨款（补助）支出预算表
17、部门预算专项资金部门支出总表
18、部门预算政府采购预算表
19、部门预算非税收入征收计划表
20、部门预算一般公共预算“三公”经费预算表
21、部门预算工资福利支出预算表（政府经济分类）
22、部门预算一般商品和服务支出预算表（政府经济分类）
23、部门预算对个人和家庭的补助预算表（政府经济分类）
24、部门预算项目支出预算表（政府经济科目）
25、部门预算一般公共预算工资福利支出预算表（政府经济分类）
26、部门预算一般商品和服务支出预算表（政府经济分类）
27、部门预算一般公共预算对个人和家庭的补助预算表（政府经济分类）
28、部门预算一般公共预算项目支出预算表（政府经济科目）
29、部门预算部门整体支出绩效目标
30、部门预算项目支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责:
1、贯彻国家爱国卫生工作的方针、政策和法规。
2、研究拟定全市爱国卫生事业的发展规划和目标，并组织实施。
3、组织实施全区农村改厕规划，带动环境卫生整治、预防和减少疾病发生的农村爱国卫生工作。
4、负责组织全区城乡除“四害”活动。
5、组织协调开展创建“卫生城市”、“卫生县城”活动。
6、组织开展创建卫生乡镇、卫生村活动，促进农村两个文明建设。
7、组织协调区、有关部门和团体的爱国卫生工作；检查全区爱国卫生工作开展情况，进行卫生效果评价。
8、开展爱国卫生宣传和健康教育活动。
9、负责执行全区有关爱国卫生方面的其他相关工作。
10、完成市委、市政府和市爱卫会交办的其他事项。
（二）机构设置:
1、内设机构
本单位无内设机构。
2、人员编制情况
编办核定编制人数2人（其中行政编制2人、政法编制0人、事业编制0人、工勤编制0人），实有人数2人，其中在职人员2人，离休人员0人，退休人员0人。
二、部门预算单位构成
部门预算仅包括本单位预算，没有二级预算单位。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。 2019年年初预算数59.96万元，其中：一般公共预算拨款59.96万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级补助收入0万元。比上年基本持平。
(二)支出预算：
2019年预算支出59.96万元，其中：基本支出19.36万元，一般公共服务0万元，社会保障和就业支出2.53万元，卫生健康支出56.06万元，住房保障支出1.37万元，支出与上年基本持平；项目支出40.6万元，与上年持平。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入59.96万元，，其中，卫生健康支出59.96万元，占100%；公共安全支出0万元，占0%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年年初预算数为19.36万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出:2019年年初预算数为40.6万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的专项支出，包括专项业务费2.6万元，除四害经费30万元，红十字事业1万元，农村改水改厕经费7万元。
五、政府性基金预算支出
2019年本部门政府性基金支出预算0万元，其中，科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%。无具体安排支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2019年本部门单位的机关运行经费2.26万元，与上年预算基本持平。
（二）“三公”经费预算：2019年“三公”经费支出预算0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0 万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年相同。
（三）一般性支出情况：2019年本部门会议费预算0万元，无拟召开会议，人数0人，无会议内容；培训费预算0万元，无拟开展培训，人数0人，无培训内容；无拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（四）政府采购情况：2019年我单位政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2019年12月底，本部门共有公务用车 辆，其中，机要通信用车 辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0 台。2019年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为59.96万元，其中，基本支出19.36万元，项目支出40.6万元。
七、名词解释
1、基本支出：包括基本工资、津贴补贴、办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。
3、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：2019年部门预算表
1、部门预算收支预算总表
2、部门预算部门收入总体情况表
3、部门预算部门支出总体情况表
4、部门预算部门支出总表
5、部门预算明细表-工资福利支出
6、部门预算明细表-商品与服务支出
7、部门预算明细表-对个人和家庭的补助明细表
8、部门预算财政拨款总表
9、部门预算一般公共预算支出情况表
10、部门预算一般公共预算基本支出表
11、部门预算一般公共预算明细表-工资福利支出
12、部门预算一般公共预算明细表-商品与服务支出
13、部门预算一般公共预算明细表-对个人和家庭的补助
14、部门预算政府性基金预算支出表
15、部门预算纳入专户管理非税收入单位部门支出总表
16、部门预算经费拨款（补助）支出预算表
17、部门预算专项资金部门支出总表
18、部门预算政府采购预算表
19、部门预算非税收入征收计划表
20、部门预算一般公共预算“三公”经费预算表
21、部门预算工资福利支出预算表（政府经济分类）
22、部门预算一般商品和服务支出预算表（政府经济分类）
23、部门预算对个人和家庭的补助预算表（政府经济分类）
24、部门预算项目支出预算表（政府经济科目）
25、部门预算一般公共预算工资福利支出预算表（政府经济分类）
26、部门预算一般商品和服务支出预算表（政府经济分类）
27、部门预算一般公共预算对个人和家庭的补助预算表（政府经济分类）
28、部门预算一般公共预算项目支出预算表（政府经济科目）
29、部门预算部门整体支出绩效目标
30、部门预算项目支出绩效目标表
