双清区人力资源管理服务中心2019年部门决算公开

目录

　第一部分 部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门职责

双清区人力资源管理服务中心隶属于双清区人力资源和社会保障局管理的全额拨款正股二级事业单位及主要职责：

1、按人事档案管理的规定，负责档案材料的收集、鉴别、整理、归档等工作；

2、接规定负责档案的查阅、借用、转递工作和有关单位出具以档案资料为依据的证明材料；

3、流动人员人事档案信息资源共享、异地查阅、统计分析等工作；

4、承办其他有关人事档案管理事项。

二、决算单位构成

2019年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，为双清区人力资源管理服务中心。单位性质为事业单位，预算管理级次为二级预算单位执行行政事业单位会计度。核定编制人数3人（其中行政编制0人、政法编制0人、事业编制3人、工勤编制0人），实有人数3人，其中在职人员3人，离休人员0人，退休人员0人。

第二部分  2019年部门决算表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件：2019年部门决算公开表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计46.03万元。与2018年相比，减少2.7万元，减少5.5%，主要是军队专业干部事务支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计46.03万元，其中：财政拨款收入46.03万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计46.03万元，其中：基本支出46.03万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计46.03万元，与2018年相比，减少2.7万元，减少5.5%，主要是军队专业干部事务支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出46.03万元，与2018年相比，减少2.7万元，减少5.5%，主要是军队专业干部事务支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出46.03万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出45.57万元，占99%；社会保障和就业支出0.17万元，占0.4%；住房保障支出0.29万元，占0.6%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为36.63万元，支出决算数为46.03万元，完成年初预算的126%，其中：

1、一般公共服务支出基本支出人员经费。

年初预算为30.31万元，支出决算为38.85万元，完成年初预算的128%，决算数大于年初预算数的主要原因是：三支一扶人员增加，补交住房公积金和养保医保等。

2、一般公共服务支出日常公用经费。

年初预算为6.32万元，支出决算为7.18万元，完成年初预算的114%，决算数大于年初预算数的主要原因是：三支一扶人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出46.03万元，其中：人员经费38.85万元，占基本支出的84.4%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费7.18万元，占基本支出的15.6%，主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待电费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为0.2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%,决算数小于年初预算数的主要原因是无接待，与上年相比未增长，与上年决算数持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为46.03万元，其中，基本支出46.03万元，项目支出0万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出7.18万元，比年初预算数增加0.86万元，增长11.98%，主要原因是：三支一扶人员增加，机构运行费用增加。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费1.23万元，用于召开军转干部安置会议等，人数60人，内容为军转干部安置布置等。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。 

第四部分 名词解释

一、基本支出：包括基本工资、津贴补贴、办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。二、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。三、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。四、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分 附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

(一）整体支出绩效目标

预决算公开：2019年，按照上级的要求，我单位在政府网站上进行了预决算公开。

资产管理：我们进一步加强资产的管理，明确具体责任人，完善了固定资产档案，严格报批、审核等手续，做好资产登记工作，单位无任何资产流失现象。

三公经费控制情况：我单位贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公经费”支出，取得了良好效果。具体情况如下：2019年“三公”经费0万元，其中公务接待费为0万元，无公务用车运行维护费和因公出国（境）费用。

（二）部门整体支出情况分析

我单位严格按照《邵阳市双清区行政事业单位财务管理制度》和区财政局关于开展绩效评价工作的相关要求，绩效评价指标为“良好”。