2021年度邵阳市双清区发展和改革局部门决算
时间:2022-09-15 来源:双清区 【字体设置:
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目 录

第一部分邵阳市双清区发展和改革局概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分邵阳市双清区发展和改革局概况

一、单位职责

(一)贯彻实施国民经济和社会发展、经济体制改革的方针、政策和法律、法规。担依法行政责任,落实行政执法责任制。

(二)拟定全社会固定资产投资总规模和投资重点,规划重大项目布局和生产的布局;按规定权限做好项目审批工作。

(三)制定落实产业政策,引导促进全县经济结构调整和区域经济的合理化布局,协调推进经济社会等各项事业全面发展。

(四)组织开展政府投资项目和企业投资重大项目的稽查工作,指导和管理项目建设招投标工作。

(五)负责价格成本调查监审、价格监测、价格认证等工作。

(六)负责协调推进粮食产业发展有关工作和物资储备工作。

(七)加强组织制定和实施区域经济和社会发展规划、全区重点建设项目的管理和综合、协调、督促指导工作。

(八)完成区政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置

   邵阳市双清区发展和改革局内设股室6个,分别为:价格调控管理股、粮食和物资储备股、社会交通能源股、计划产业综合股、综合办公室、招标投标股。2021年我单位共有编制人数17人,年末实有在职人数23人,退休人数42人,离休人数0人。

(二)决算单位构成

   邵阳市双清区发展和改革局无下属单位,因此,邵阳市双清区发展和改革局2021年单位决算即,邵阳市双清区发展和改革局本级2021年单位决算。


第二部分 2021年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01

部门:邵阳市双清区发展与改革局

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

403.22

一、一般公共服务支出

32

318.34

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

二、外交支出

33

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

三、国防支出

34

四、上级补助收入

4

四、公共安全支出

35

五、事业收入

5

五、教育支出

36

六、经营收入

6

六、科学技术支出

37

七、附属单位上缴收入

7

七、文化旅游体育与传媒支出

38

八、其他收入

8

1.00

八、社会保障和就业支出

39

54.54

9

九、卫生健康支出

40

16.07

10

十、节能环保支出

41

11

十一、城乡社区支出

42

12

十二、农林水支出

43

13

十三、交通运输支出

44

14

十四、资源勘探工业信息等支出

45

15

十五、商业服务业等支出

46

16

十六、金融支出

47

17

十七、援助其他地区支出

48

18

十八、自然资源海洋气象等支出

49

19

十九、住房保障支出

50

15.34

20

二十、粮油物资储备支出

51

21

二十一、国有资本经营预算支出

52

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

23

二十三、其他支出

54

38.55

24

二十四、债务还本支出

55

25

二十五、债务付息支出

56

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

本年收入合计

27

404.22

本年支出合计

58

442.84

使用非财政拨款结余

28

结余分配

59

年初结转和结余

29

39.37

年末结转和结余

60

0.74

30

61

总计

31

443.59

总计

62

443.59

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02

部门:邵阳市双清区发展与改革局

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

404.22

403.22

1.00

201

一般公共服务支出

318.34

318.34

20104

发展与改革事务

318.34

318.34

2010401

行政运行

209.93

209.93

2010402

一般行政管理事务

104.40

104.40

2010499

其他发展与改革事务支出

4.01

4.01

208

社会保障和就业支出

54.54

54.54

20805

行政事业单位养老支出

54.54

54.54

2080501

行政单位离退休

10.39

10.39

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

44.15

44.15

210

卫生健康支出

15.00

15.00

21011

行政事业单位医疗

15.00

15.00

2101101

行政单位医疗

15.00

15.00

221

住房保障支出

15.34

15.34

22102

住房改革支出

15.34

15.34

2210201

住房公积金

15.34

15.34

229

其他支出

1.00

1.00

22999

其他支出

1.00

1.00

2299999

其他支出

1.00

1.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03

部门:邵阳市双清区发展与改革局

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

442.84

410.84

32.00

201

一般公共服务支出

318.34

318.34

20104

发展与改革事务

318.34

318.34

2010401

行政运行

209.93

209.93

2010402

一般行政管理事务

104.40

104.40

2010499

其他发展与改革事务支出

4.01

4.01

208

社会保障和就业支出

54.54

54.54

20805

行政事业单位养老支出

54.54

54.54

2080501

行政单位离退休

10.39

10.39

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

44.15

44.15

210

卫生健康支出

16.07

16.07

21011

行政事业单位医疗

16.07

16.07

2101101

行政单位医疗

16.07

16.07

221

住房保障支出

15.34

15.34

22102

住房改革支出

15.34

15.34

2210201

住房公积金

15.34

15.34

229

其他支出

38.55

6.55

32.00

22999

其他支出

38.55

6.55

32.00

2299999

其他支出

38.55

6.55

32.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04

部门:邵阳市双清区发展与改革局

金额单位:万元

收 入

支 出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

403.22

一、一般公共服务支出

33

318.34

318.34

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

34

三、国有资本经营财政拨款

3

三、国防支出

35

4

四、公共安全支出

36

5

五、教育支出

37

6

六、科学技术支出

38

7

七、文化旅游体育与传媒支出

39

8

八、社会保障和就业支出

40

54.54

54.54

9

九、卫生健康支出

41

16.07

16.07

10

十、节能环保支出

42

11

十一、城乡社区支出

43

12

十二、农林水支出

44

13

十三、交通运输支出

45

14

十四、资源勘探工业信息等支出

46

15

十五、商业服务业等支出

47

16

十六、金融支出

48

17

十七、援助其他地区支出

49

18

十八、自然资源海洋气象等支出

50

19

十九、住房保障支出

51

15.34

15.34

20

二十、粮油物资储备支出

52

21

二十一、国有资本经营预算支出

53

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

23

二十三、其他支出

55

24

二十四、债务还本支出

56

25

二十五、债务付息支出

57

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

本年收入合计

27

403.22

本年支出合计

59

404.29

404.29

年初财政拨款结转和结余

28

1.07

年末财政拨款结转和结余

60

一般公共预算财政拨款

29

1.07

61

政府性基金预算财政拨款

30

62

国有资本经营预算财政拨款

31

63

总计

32

404.29

总计

64

404.29

404.29

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05

部门:邵阳市双清区发展与改革局

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

404.29

404.29

201

一般公共服务支出

318.34

318.34

20104

发展与改革事务

318.34

318.34

2010401

行政运行

209.93

209.93

2010402

一般行政管理事务

104.40

104.40

2010499

其他发展与改革事务支出

4.01

4.01

208

社会保障和就业支出

54.54

54.54

20805

行政事业单位养老支出

54.54

54.54

2080501

行政单位离退休

10.39

10.39

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

44.15

44.15

210

卫生健康支出

16.07

16.07

21011

行政事业单位医疗

16.07

16.07

2101101

行政单位医疗

16.07

16.07

221

住房保障支出

15.34

15.34

22102

住房改革支出

15.34

15.34

2210201

住房公积金

15.34

15.34

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06

部门:邵阳市双清区发展与改革局

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

353.74

302

商品和服务支出

33.67

307

债务利息及费用支出

30101

基本工资

63.62

30201

办公费

7.97

30701

国内债务付息

30102

津贴补贴

75.70

30202

印刷费

9.47

30702

国外债务付息

30103

奖金

53.37

30203

咨询费

6.00

310

资本性支出

30106

伙食补助费

30204

手续费

31001

房屋建筑物购建

30107

绩效工资

30205

水费

0.03

31002

办公设备购置

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

38.78

30206

电费

31003

专用设备购置

30109

职业年金缴费

2.88

30207

邮电费

0.05

31005

基础设施建设

30110

职工基本医疗保险缴费

17.83

30208

取暖费

31006

大型修缮

30111

公务员医疗补助缴费

9.48

30209

物业管理费

31007

信息网络及软件购置更新

30112

其他社会保障缴费

17.50

30211

差旅费

1.17

31008

物资储备

30113

住房公积金

74.34

30212

因公出国(境)费用

31009

土地补偿

30114

医疗费

30213

维修(护)费

31010

安置补助

30199

其他工资福利支出

0.24

30214

租赁费

31011

地上附着物和青苗补偿

303

对个人和家庭的补助

16.88

30215

会议费

31012

拆迁补偿

30301

离休费

30216

培训费

0.40

31013

公务用车购置

30302

退休费

30217

公务接待费

0.72

31019

其他交通工具购置

30303

退职(役)费

30218

专用材料费

31021

文物和陈列品购置

30304

抚恤金

30224

被装购置费

31022

无形资产购置

30305

生活补助

16.13

30225

专用燃料费

31099

其他资本性支出

30306

救济费

30226

劳务费

0.70

399

其他支出

30307

医疗费补助

30227

委托业务费

1.63

39906

赠与

30308

助学金

30228

工会经费

39907

国家赔偿费用支出

30309

奖励金

30229

福利费

0.53

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30310

个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

39999

其他支出

30311

代缴社会保险费

30239

其他交通费用

0.10

30399

其他对个人和家庭的补助

0.75

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

4.90

人员经费合计

370.62

公用经费合计

33.67

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

公开07

部门:邵阳市双清区发展与改革局

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

1.00

0.72

0.72

注:本表反映部门本年度三公经费支出预决算情况。其中,预算数为三公经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08

部门:邵阳市双清区发展与改革局

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00

此表无数

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09

部门:邵阳市双清区发展与改革局

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

0.00

此表无数

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。


第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计443.59万元。与上一年度相比,收、支总计各减少34.95万元,下降7.3%。主要是因为经费减少

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计404.22万元,其中:财政拨款收入403.22万元,占99.75%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入1万元,占0.25%

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计442.84万元,其中:基本支出410.84万元,占92.77%;项目支出32万元,占7.23%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计404.29万元。与上一年度相比,财政拨款收、支总计各增加26.55万元,增长7.03%。主要是因为人员增加

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出404.29万元,占本年支出合计的91.29%。与上一年度相比,财政拨款支出增加27.62万元,增长7.33%。主要是因为人员增加

(二)财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出404.29万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出318.34万元,占78.75%;社会保障和就业支出54.54万元,占13.49%;卫生健康支出16.07万元,占3.97%;住房保障支出15.34万元,占3.79%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为459.89万元,支出决算数为404.29万元,完成年初预算的87.91%,其中:

1.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)

年初预算为134.45万元,支出决算为209.93万元,完成年初预算的156.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是:人员增加

2.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为27.25万元,支出决算为104.4万元,完成年初预算的383.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是:人员增加

3.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为4.01万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:人员增加

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)

年初预算为215.2万元,支出决算为10.39万元,完成年初预算的4.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是:经费减少

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

年初预算为21.51万元,支出决算为44.15万元,完成年初预算的205.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是:人员增加

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

年初预算为10.87万元,支出决算为16.07万元,完成年初预算的147.84%。决算数大于年初预算数的主要原因是:人员增加

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算为15.34万元,支出决算为15.34万元,完成年初预算的100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出404.29万元,其中:人员经费370.62万元,占基本支出的91.67%,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费33.67万元,占基本支出的8.33%,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为1万元,支出决算为0.72万元,完成预算的72%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,因公出国(境)费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为1万元,支出决算为0.72万元,完成预算的72%,决算数小于预算数的主要原因是经费减少 ,与上年相比增加0.45万元,增长166.67%,增长的主要原因是人员增加

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.72万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1.因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,我单位2021年度无因公出国(境)费支出。

2.公务接待费支出决算为0.72万元,全年共接待来访团组16个、来宾186人次,主要是加班开餐发生的接待支出。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,无更新公务用车,公务用车运行维护费0万元,截至20211231日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

邵阳市双清区发展和改革局2021年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

邵阳市双清区发展和改革局2021年度机关运行经费支出33.67万元,比年初预算数增加12.82万元,增长61.49%。主要原因是:人员增加

十、一般性支出情况

2021年度邵阳市双清区发展和改革局开支会议费0万元,我单位2021年度无会议费支出;开支培训费0.4万元,业务培训;举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元,无相关活动计划

十一、关于政府采购支出说明

邵阳市双清区发展和改革局2021年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

十二、关于国有资产占用情况说明

截至20211231日,本单位共有车辆0辆(包括公务用车0辆,其他用车0辆),其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

十三、关于2021年度预算绩效情况说明

1)部门整体预算绩效评价情况。

从整体情况来看,我单位严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中,能严格遵守各项规章制度。   

2)项目支出绩效评价情况。

无。   

3)上传附件《部门整体预算绩效自评表》《部门整体预算绩效自评报告》《项目支出绩效自评表》《项目支出绩效自评报告》

第四部分 名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助所发生的支出。

“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2021年双清区发展和改革局整体支出绩效评价报告


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