第一部分：

2018年双清区供销合作联社部门预算编制说明

一、部门基本概况

1.职能职责

双清区供销合作联社是参照公务员管理单位性质的单位。部门主要职责包括：

（1）宣传贯彻党和政府有关农业、农村经济工作的方针政策。
    （2）研究拟订全区农村合作经济的发展战略、发展规划；实施全区供销合作社的改革，探索社会主义市场经济条件下供销合作经济的多种形式。
    （3）按照区政府授权对重要农业生产资料和重要农副产品以及政策性商品经营进行组织、协调和行业管理。
    （4）研究供销合作经济运行中的重大问题，协调同有关部门、社会组织的关系，提出扶持城乡合作经济发展的政府性建议，维护合作经济组织的合法权益。
    （5）组织全区供销社系统参与和推进农业产业化经营，培育农产品市场，组织发展专业合作社、消费合作社等中介服务组织，培育产业化龙头企业，加强商品供求、市场、信息服务体系建设。
    （6）指导农村社会化服务体系建设，推进建立现代流通体系和现代营销方式，发展社区性、综合性、便民性社区综合服务社，满足农民生产、生活等社会化服务的需求。
    （7）监督管理社有资产，确保社有资产保值增值。

（8）承办区政府交办的其他事项。

2、机构设置  

我单位共有内设股室 4个：办公室、财务股、业务股、政工股，没有二级预算单位。

二、部门预算单位构成

部门预算仅包括本单位预算，编办核定编制人数10人，实有人数17人，其中在职人员8人，离休人员0人，退休人员9人。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：

2018年年初预算数125.73万元，其中：公共财政拨款125.73万元，政府性基金拨款 0元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0元，事业单位经营服务收入0元，其他收入 0元。比上年增加16.66万元，主要原因是人员增加及人员增资。        

(二)支出预算：

2018年预算支出125.73万元，其中：农林水支出60.73万元，社会保障和就业支出53.71万元，医疗卫生和计划生育支出5.45万元，住房保障支出5.84万元。支出较去年增加16.66万元，主要原因为人员经费增加16.66万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入125.73万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年年初预算数为125.73万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出:2018年年初预算数为0万元。

五、政府性基金预算支出情况说明　
供销社2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款9.73万元，比2017年预算增加1.34万元，主要原因为人员增加。

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为2.0万元，其中，公务接待费2.0万元，计划用于考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、用餐费等，较2017年下降10﹪。公务用车购置及运行费0元，因公出国（境）费0元。

3、政府采购情况

2018年政府采购预算总额1.5万元，其中：政府采购货物预算1.5万元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算公开表格

1、部门预算收支预算总表

2、部门预算部门收入总体情况表

3、部门预算部门总体支出情况表

4、部门预算部门支出总表

5、部门预算明细表-工资福利支出

6、部门预算明细表-商品与服务支出

7、部门预算明细表-对个人和家庭的补助明细表

8、部门预算财政拨款总表

9、部门预算一般公共预算支出情况表

10、部门预算一般公共预算基本支出表

11、部门预算一般公共预算明细表-工资福利支出

12、部门预算一般公共预算明细表-商品与服务支出

13、部门预算明细表-对个人和家庭的补助

14、部门预算政府性基金预算支出表

15、部门预算纳入专户管理非税收入单位部门支出总表

16、部门预算经费拨款（补助）支出预算表

17、部门预算专项资金单位部门支出总表

18、部门预算政府采购预算表

19、部门预算非税收入征收计划表

20、部门预算一般公共预算“三公”经费预算表

21、部门预算工资福利支出预算表（政府经济分类）

22、部门预算一般商品和服务支出预算表（政府经济分类）

23、部门预算对个人和家庭的补助预算表（政府经济分类）

24、部门预算项目支出预算表（政府经济科目）

25、部门预算一般公共预算工资福利支出预算表（政府经济分类）

26、部门预算一般商品和服务支出预算表（政府经济分类）

27、部门预算一般公共预算对个人和家庭的补助预算表（政府经济分类）

28、部门预算项目支出预算表（政府经济科目）

29、部门预算项目支出绩效目标表

30、部门预算整体支出绩效目标表

2018年双清区供销社部门预算公开表（30张公开表格）