2022年度收入总计191.97万元（含年初结转和结余资金0万元），与上一年度相比，增加27.62万元，增长16.8%，主要是因为增资及预发2022年度绩效考核奖励等。支出总计191.97万元（含年初结转和结余资金0万元），与上一年度相比，支出总计增加27.62万元，增长16.8%，主要是因为增资及预发2022年度绩效考核奖励等。

（二）、收入决算情况说明

2022年度收入合计191.97万元（不含年初结转和结余资金），其中：财政拨款收入191.97万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）、支出决算情况说明

2022年度支出合计191.97万元（不含年初结转和结余资金），其中：基本支出191.97万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计191.97万元（不含年初财政拨款结转和结余资金），与上一年度相比，增加27.62万元，增长18.87%，主要是因为增资及预发2022年度绩效考核奖励等。支出总计191.97万元（不含年初财政拨款结转和结余资金），与上一年度相比，增加27.62万元，增长18.87%，主要是因为增资及预发2022年度绩效考核奖励等。

（五）、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出191.97万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出增加27.62万元，增长16.8%。主要是因为增资及预发2022年度绩效考核奖励等。

2、财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出191.97万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出35.12万元，占18.29%；卫生健康支出9.42万元，占4.91%；农林水支出132.32万元，占68.93%；住房保障支出15.11万元，占7.87%。

3、财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为187.27万元，支出决算数为191.97万元，完成年初预算的102.51%，其中：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

年初预算为43.1万元，支出决算为9.8万元，完成年初预算的22.74%。决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员工资由社保所代发。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为12.43万元，支出决算为21.93万元，完成年初预算的176.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是：养老保险单位部分由单位进行支付。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为6.07万元，支出决算为3.39万元，完成年初预算的55.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是：职业年金单位部分由单位进行支付。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）财政对失业保险基金的补助（项）

年初预算为0.07万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：单位属于参公事业单位，不需要缴纳失业保险。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）财政对工伤保险基金的补助（项）

年初预算为0.73万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：单位2022年没有参保。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为8.18万元，支出决算为9.42万元，完成年初预算的115.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动增资。

（7）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）

年初预算为81.27万元，支出决算为112.77万元，完成年初预算的138.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增资。

（8）农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为26.29万元，支出决算为19.55万元，完成年初预算的74.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是：减少办公经费、乡村振兴、联点社区拨款等原因造成。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为9.11万元，支出决算为15.11万元，完成年初预算的165.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增资及绩效考核奖励部分纳入公积金缴纳基数。

（六）、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出191.97万元，其中：人员经费172.42万元，占基本支出的89.82%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。公用经费19.55万元，占基本支出的10.18%，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0.22万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0.22万元，完成预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是由于全区召开了第一届供销社员大会招待餐开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.22万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

（1）因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

（2）公务接待费支出决算为0.22万元，全年共第一届供销社员大会1次、来宾60人。

（3）公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

（八）、政府性基金预算收入支出决算情况

邵阳市双清区供销合作联社2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

（九）、关于机关运行经费支出说明

邵阳市双清区供销合作联社2021年度机关运行经费支出19.55万元，比年初预算数减少4.4万元，减幅18.37%。主要原因是：本单位其他开支减少。

（十）、一般性支出情况

2021年度邵阳市双清区供销合作联社开支会议费0万元，我单位2021年度无会议费支出；开支培训费0.56万元，用于召开全省供销社监事会培训，人数1人，内容为供销社监事会主席相关业务培训；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。

（十一）、关于政府采购支出说明

邵阳市双清区供销合作联社2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（十二）、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆（包括公务用车0辆，其他用车0辆），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（十三）、关于2021年度预算绩效情况说明

（1）部门整体预算绩效评价情况。

 从整体情况来看，我单位严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。   

（2）项目支出绩效评价情况。

 无项目支出绩效评价   

（3）上传附件《部门整体预算绩效自评表》《部门整体预算绩效自评报告》《项目支出绩效自评表》《项目支出绩效自评报告》

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2022年度双清区供销合作联社部门整体支出绩效评价报告