当前位置: 首页 > 财政预决算 > 区级财政预决算
关于2021年区级预算调整方案(草案)的报告
时间:2021-12-24 来源:双清区 【字体设置:
分享到:
 

—2021年12月20日在区六届人大常委会第一次会议

区财政局局长 肖明伟

主任,各位副主任、各位委员:

  根据《中华人民共和国预算法》及其实施条例有关规定,受区人民政府委托,我就20211-11月预算执行情况及2021年区级预算调整方案(草案)报告如下,请予审议。

  一、1-11月预算执行情况

  (一)一般公共预算收入情况。1-11月,一般公共预算总收入累计完成42894万元,为预算的77.14%,同比增收6725万元,增长18.59%。其中:地方收入22870万元,为预算的74.25%,同比增收3198万元,增长16.26%;上划中央收入16039万元,同比增收2844万元,增长21.55%;上划省级收入3985万元,同比增收683万元,增长20.68%。非税占比为29.46%,同比下降0.54个百分点。

  分征收部门收入完成情况为:双清区税务局累计完成一般公共预算总收入37377万元,为预算的77.63%,同比增收6868万元,增长22.51%,其中地方收入17930万元,为预算的75.65%,同比增收3312万元,增长22.66%;市税务二分局累计完成一般公共预算总收入2078万元,为预算的72.91%,同比减收104万元,减少4.77%,其中地方收入1500万元,为预算的71.43%,同比减收76万元,减少4.81%;财政及区属部门累计完成3440万元,为预算的68.79%,同比减收39万元,减少1.11%

  (二)一般公共预算支出情况。1-11月,累计完成财政支出128565万元,为年初预算的92.90%,同比增支10054万元,增长8.48%。其中:一般公共预算支出126307万元,为年初预算的91.27%,同比增支13279万元,增长11.75%,主要是一般债务还本支出增加15760万元。

  (三)政府性基金收支情况。政府性基金收入6万元。政府性基金支出2258万元,同比减支3225万元,主要是中央抗疫特别国债与专项债券安排的支出同比减少。

  二、政府性债务情况

  (一)地方政府债务余额情况。截至20211130日,双清区地方政府债务余额为61075万元,其中一般债务余额45775万元,专项债务余额15300万元。

  (二)新增地方政府债务情况

  1.新增地方政府债务限额情况1-11月,省财政厅已下达我区2021年新增地方政府债务限额5500万元,其中一般债务限额3400万元,专项债务限额2100万元。

  2.新增地方政府一般债券情况1-11月,省财政厅已代理发行新增地方政府一般债券3400万元。

  3.新增地方政府专项债券情况1-11月,省财政厅已代理发行新增地方政府专项债券2100万元。12月份,省财政厅拟发行区本级项目新增地方政府专项债券2100万元。

  三、2021年区级预算调整方案(草案)

  2021年区级财政预算经区五届人大七次会议批准,在预算执行过程中,因市财政决算批复、上级补助收入调增、新增地方政府债务限额及刚性重点支出变动等因素影响,导致区级预算总收支发生了变化。按照统筹兼顾、量力而行、收支平衡等原则,现提请对区级预算进行调整。具体方案如下:

  (一)一般公共预算调整

  1.调增收入预算6525万元。收入总计从年初的138388万元调增至144913万元。调整具体项目为:

  (1)调增上级补助收入1726万元。其中,调增均衡性转移支付补助收入3126万元,调增县级基本财力保障机制奖补资金1600万元,相应调减年初预计转移支付增量3000万元;

  (2)调增上年结余收入1139万元。按市财政决算批复,将上年结余收入由3500万元调整为4639万元;

  (3)调增一般债务转贷收入3660万元,其中地方政府一般债券转贷收入3400万元,再融资一般债券转贷收入260万元。

  2.调增支出预算6525万元。支出总计从年初的138388万元调整至144913万元。具体调整内容分别为:

  (1)调增支出1986万元。具体支出项目为:一般公共服务支出436万元、公共安全支出300万元、科学技术支出200万元、卫生健康支出802万元、城乡社区支出148万元和农林水支出100万元;

  (2)调增一般债券支出3400万元。具体支出项目为:教育支出1900万元、文化体育与传媒支出500万元、农林水支出800万元和交通运输支出200万元;

  (3)调增上年结转支出1139万元。上年结转支出由3500万元调整为4639万元,调增1139万元,调增项目为节能环保支出600万元和农林水支出539万元。

  3.预算调整收支平衡情况

  本次一般公共预算调整收支相抵,调整预算收支平衡。

  (二)政府性基金预算调整

  1.调收入预算3585万元。收入总计从年初的14824万元调11239万元。调整具体项目为:

  (1)调减上年结余收入7785万元。按市财政决算批复,将上年结余收入由9261万元调整为1476万元;

  (2)调增专项债务收入4200万元。

  2.调支出预算3585万元。支出总计从年初的14824万元调整至11239万元。具体调项目为:

  (1)按市财政决算批复调减结转支出7785万元;

  (2)调增专项债券支出2100万元为爱莲老年人医养中心项目建设支出2100万元;

  (3)调增拟发行专项债券支出2100万元,为石桥老年人医养中心二期建设项目支出2100万元。

  3.预算调整收支平衡情况

  本次政府性基金预算调整收支相抵后收支平衡。

  主任,各位副主任、各位委员,下一步我们将继续贯彻落实党的十九届六中全会和省、市、区党代会精神,在区委坚强领导和区人大区政协监督支持下,积极实施“三高四新”战略,突出“两区一中心”建设,坚持稳中求进总基调,以推动高质量发展为主题,真抓实干、精抓细干、埋头苦干,扎实做好各项财政工作。一是加强收入征管,强化统筹调度,建立部门协同联动机制,全力以赴完成全年财政任务。二是坚决贯彻落实党政机关过“紧日子”政策,保障“三保”支出,提高资金使用绩效。三是切实增强财政统筹能力,为建设现代化新双清贡献财政力量。


扫一扫在手机打开当前页
主办单位: 双清区人民政府  承办:双清区行政审批服务局 电话:(0739)-5261509 网 址: www.shuangqing.gov.cn
湘公网安备 43050202000132号 湘ICP备20009005号 网站标识码:4305020001 地址:邵阳市双清区宝庆东路
主办单位:双清区人民政府
承办单位:双清区行政审批服务局