双清区农村经营服务站2021年度部门预算
目录
第一部分：双清区农村经营服务站2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费安排情况
2、“三公”经费预算
3、政府采购情况
4、国有资产占用使用情况说明
5、预算绩效目标说明
六、名词解释
1、基本支出
2、机关运行经费
3、“三公”经费
第二部分：部门预算公开的表格情况
1、部门预算批复情况表
2、部门预算收支预算总表
3、部门预算经费拨款《补助》预算表《部门经济科目》
4、部门预算经费拨款《补助》预算表《政府经济科目》
5、部门预算单位经费基础表
6、部门预算部门收入总体情况表
7、部门预算部门总体支出情况表
8、部门预算部门支出总表
9、部门预算明细表-工资福利支出
10、部门预算明细表-商品与服务支出
11、部门预算明细表-对个人和家庭的补助明细表
12、部门预算财政拨款总表
13、部门预算一般公共预算支出情况表
14、部门预算一般公共预算基本支出表
15、部门预算一般公共预算明细表-工资福利支出
16、部门预算一般公共预算明细表-商品与服务支出
17、部门预算明细表-对个人和家庭的补助
18、部门预算政府性基金预算支出表
19、部门预算纳入专户管理的非税收入拨款
20、部门预算经费拨款（补助）支出预算表
21、部门预算专项资金部门支出总表
22、部门预算政府采购预算表
23、部门预算非税收入征收计划表
24、部门预算一般公共预算“三公”经费预算表
25、部门预算工资福利支出预算表（政府经济分类）
26、部门预算一般商品和服务支出预算表（政府经济分类）
27、部门预算对个人和家庭的补助预算表（政府经济分类）
28、部门预算项目支出预算表（政府经济科目）
29、部门预算一般公共预算工资福利支出预算表（政府经济分类）
30、部门预算一般商品和服务支出预算表（政府经济分类）
31、部门预算一般公共预算对个人和家庭的补助预算表（政府经济分类）
32、部门预算一般公共预算项目支出预算表（政府经济科目）
33、部门预算整体支出绩效目标
34、部门预算项目支出绩效目标表
第一部分：双清区农村经营服务站2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
我部门主要职责是负责全区农村经济、减负、土地承包、集体资产监管等工作。主要职责如下：
1、指导全区农村各类经济组织建设，负责监督和指导农村集体经营、联户经营、合资经营、家庭独户经营等各种经营工作。
2、负责监督管理全区农民负担工作。宣传贯彻减轻农民负担的法律、法规和政策；审查涉及农民负担的政策文件及农民负担的收费项目和标准；处理涉农负担事项和来信来访。
3、负责农村股份合作制经济的探讨与推行。
4、负责指导和管理农村承包合同，负责农村土地承包责任制的合同管理；负责推行和建立农村土地承包经营流转机制。
5、指导农村集体经济组织的财务会计和农村财务电算实施工作，并负责实施审计监督；负责农村集体经济统计监督；负责农村集体经济统计、数据分析和农民家庭记财的管理工作。
6、负责协调农村内部各种经济利益关系。
7、负责指导农村种植业、养殖业等专业协会的发展和管理。
8、负责指导农村集体资产的管理和评估，确保农村集体资产安全保值。
(二)机构设置
无内设机构。
二、部门预算单位构成:
部门预算仅包括本单位预算，没有二级预算单位。 编办核定编制数是3人，全部为参公编制，政法编制0人，事业编制0人，工勤编制0人，实有人数为8人，其中在职人员3人，离休人员0人，退休人员5人。
三、部门收支总体情况
2021年部门预算即双清区农村经营服务站本级预算。我单位2021年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件18、19、23表为空表。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和纳入预算的其他收入；支出包括保障机关基本运行的经费及其开展专项工作所需的项目经费。农民减负、土地仲裁项目经费。
（一）收入预算：2021年年初预算数61.67万元，比去年减少14.46万元，主要是人员调出。
（二）支出预算：2021年年初预算数61.67万元，其中，一般公共服务0万元，社会保障和就业32.02万元，卫生健康支出1.65万元，农林水支出25.95万元，住房保障2.05万元。支出较去年减少14.46万元，主要是人员调出。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款收入61.67万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为61.67万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务,发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为3.52万元，比上年减少0.88万元。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费安排情况
2021年双清区农村经营服务站机关运行经费当年一般公共预算拨款61.67万元，比2020年预算减少14.46万元。
2、“三公”经费预算
2021年“三公”经费预算数为0.2万元，其中，公务接待费0.2万元，公务用车数量0台，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。与上年持平。
3、政府采购情况
2021年我站政府采购预算总额0.7万元。
4、国有资产占有情况
截至2020年12月31日，有公务运营车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台,单位无价值100万元以上专用设备0台。
5、预算绩效情况：
申报绩效目标2个金额3.52万元。分别如下：农民减负、土地仲裁，绩效结果：1、加强我区农村各类经济组织建设，负责监督和指导农村集体经营、联户经营、合资经营、家庭独户经营等各种经营工作。监督管理全区农民负担工作。宣传贯彻减轻农民负担的法律、法规和政策；审查涉及农民负担的政策文件及农民负担的收费项目和标准；处理涉农负担事项和来信来访。2、按需完成我区农村土地承包经营纠纷调节仲裁考评工作。自评结论为优。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：部门预算公开的表格情况
1、部门预算批复情况表
2、部门预算收支预算总表
3、部门预算经费拨款《补助》预算表《部门经济科目》
4、部门预算经费拨款《补助》预算表《政府经济科目》
5、部门预算单位经费基础表
6、部门预算部门收入总体情况表
7、部门预算部门总体支出情况表
8、部门预算部门支出总表
9、部门预算明细表-工资福利支出
10、部门预算明细表-商品与服务支出
11、部门预算明细表-对个人和家庭的补助明细表
12、部门预算财政拨款总表
13、部门预算一般公共预算支出情况表
14、部门预算一般公共预算基本支出表
15、部门预算一般公共预算明细表-工资福利支出
16、部门预算一般公共预算明细表-商品与服务支出
17、部门预算明细表-对个人和家庭的补助
18、部门预算政府性基金预算支出表
19、部门预算纳入专户管理的非税收入拨款
20、部门预算经费拨款（补助）支出预算表
21、部门预算专项资金部门支出总表
22、部门预算政府采购预算表
23、部门预算非税收入征收计划表
24、部门预算一般公共预算“三公”经费预算表
25、部门预算工资福利支出预算表（政府经济分类）
26、部门预算一般商品和服务支出预算表（政府经济分类）
27、部门预算对个人和家庭的补助预算表（政府经济分类）
28、部门预算项目支出预算表（政府经济科目）
29、部门预算一般公共预算工资福利支出预算表（政府经济分类）
30、部门预算一般商品和服务支出预算表（政府经济分类）
31、部门预算一般公共预算对个人和家庭的补助预算表（政府经济分类）
32、部门预算一般公共预算项目支出预算表（政府经济科目）
33、部门预算整体支出绩效目标
34、部门预算项目支出绩效目标表
