双清区农村经营服务站2020年部门预算公开目录
目录
第一部分 双清区农村经营服务站2020年部门预算说明
一、 部门基本概况
（一）职能职责
(二)机构设置
二、 部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、政府采购情况
4、国有资产占有使用情况
5、预算绩效目标说明
六、名词解释
1、基本支出
2、项目支出
3、机关运行经费
4、“三公”经费
第二部分：
部门预算公开表格
1、部门预算收支预算总表
2、预算拨款（补助）预算表（部门经济科目）
3、预算拨款（补助）预算表（政府经济科目）
4、单位经费基础表
5、部门预算部门收入总体情况表
6、部门预算部门支出总体情况表
7、部门预算部门支出总表
8、部门预算明细表-工资福利支出
9、部门预算明细表-商品与服务支出
10、部门预算明细表-对个人和家庭的补助明细表
11、部门预算财政拨款总表
12、部门预算一般公共预算支出情况表
13、部门预算一般公共预算基本支出表
14、部门预算一般公共预算明细表-工资福利支出
15、部门预算一般公共预算明细表-商品与服务支出
16、部门预算一般公共预算明细表-对个人和家庭的补助
17、部门预算政府性基金预算支出表
18、部门预算纳入专户管理非税收入单位部门支出总表
19、部门预算经费拨款（补助）支出预算表
20、部门预算专项资金部门支出总表
21、部门预算政府采购预算表
22、部门预算非税收入征收计划表
23、部门预算一般公共预算“三公”经费预算表
24、部门预算工资福利支出预算表（政府经济分类）
25、部门预算一般商品和服务支出预算表（政府经济分类）
26、部门预算对个人和家庭的补助预算表（政府经济分类）
27、部门预算项目支出预算表（政府经济科目）
28、部门预算一般公共预算工资福利支出预算表（政府经济分类）
29、部门预算一般商品和服务支出预算表（政府经济分类）
30、部门预算一般公共预算对个人和家庭的补助预算表（政府经济分类）
31、部门预算一般公共预算项目支出预算表（政府经济科目）
32、部门预算部门整体支出绩效目标
33、部门预算项目支出绩效目标表
第一部分： 双清区农村经营服务站2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责:
我部门主要职责是负责全区农村经济、减负、土地承包、集体资产监管等工作。主要职责如下：
1、指导全区农村各类经济组织建设，负责监督和指导农村集体经营、联户经营、合资经营、家庭独户经营等各种经营工作。
2、负责监督管理全区农民负担工作。宣传贯彻减轻农民负担的法律、法规和政策；审查涉及农民负担的政策文件及农民负担的收费项目和标准；处理涉农负担事项和来信来访。
3、负责农村股份合作制经济的探讨与推行。
4、负责指导和管理农村承包合同，负责农村土地承包责任制的合同管理；负责推行和建立农村土地承包经营流转机制。
5、指导农村集体经济组织的财务会计和农村财务电算实施工作，并负责实施审计监督；负责农村集体经济统计监督；负责农村集体经济统计、数据分析和农民家庭记财的管理工作。
6、负责协调农村内部各种经济利益关系。
7、负责指导农村种植业、养殖业等专业协会的发展和管理。
8、负责指导农村集体资产的管理和评估，确保农村集体资产安全保值。
（二）机构设置:
1、内设机构
无内设机构。
2、人员编制情况
编办核定编制数是3人，全部为参公编制，政法编制0人，事业编制0人，工勤编制0人，实有人数为8人，其中在职人员3人，离休人员0人，退休人员5人。
二、部门预算单位构成
部门预算仅包括本单位预算，没有二级预算单位。
三、部门收支总体情况
2020年部门预算即双清区农村经营服务站本级预算。我单位2020年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入，所以公开的附件14、15表均为空。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和纳入预算的其他收入；支出包括保障机关基本运行的经费。
（一）收入预算：
2020年年初预算数76.13万元，其中：一般公共预算拨款76.13万元，财政专户管理的非税收入0万元，政府性基金收入0万元，事业单位经营服务收入0万元，专项收入0万元，其他收入0万元，单位自筹收入0万元，上级补助收入0万元。比上年增加28.37万元，主要原因是人员增加，项目增加。
(二)支出预算：
2020年预算支出76.13万元，其中：基本支出71.73万元，比上年增加26.37万元；项目支出4.4万元，比上年万增加1.4元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款收入76.13万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年年初预算数为71.73万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出:2020年年初预算数为4万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费安排情况
（1）基本支出。工资福利支出经费安排为42.05万元，对个人和家庭补助支出26.61万元，商品和服务支出3.07万元（其中一般商品和服务支出2万元，工会经费0.34万元，党支部活动经费0.73万元）。基本支出经费安排共计71.73万元。2020年基本支出增加26.37万元，主要原因为在职人员正常异动增资所致。
（2）机关运行经费。2020年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款34.08万元，比2019年预算增加4.45万元，增加10%。
（3）项目支出。项目支出经费安排为4.4万元。其中:政府统筹支出4.4万元。比上年增加1.1万元。
2、“三公”经费预算
2020年“三公”经费支出预算0.2万元，其中因公出国（境）费0元，公务接待费0.2万元，公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0元。与上年减少。
3、政府采购情况
2020年我单位政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元。
4、国有资产占用使用情况说明
截至2019年12月31日，有公务运营车辆0辆。单位价值0万元以上通用设备0台,单位价值0万元以上专用设备台。
5、预算绩效目标说明
本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为76.13万元，其中，基本支出71.73万元，项目支出4.4万元。
六、名词解释
1、基本支出：包括基本工资、津贴补贴、办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。
3、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分： 部门预算公开的表格情况
1、部门预算收支预算总表
2、预算拨款（补助）预算表（部门经济科目）
3、预算拨款（补助）预算表（政府经济科目）
4、单位经费基础表
5、部门预算部门收入总体情况表
6、部门预算部门支出总体情况表
7、部门预算部门支出总表
8、部门预算明细表-工资福利支出
9、部门预算明细表-商品与服务支出
10、部门预算明细表-对个人和家庭的补助明细表
11、部门预算财政拨款总表
12、部门预算一般公共预算支出情况表
13、部门预算一般公共预算基本支出表
14、部门预算一般公共预算明细表-工资福利支出
15、部门预算一般公共预算明细表-商品与服务支出
16、部门预算一般公共预算明细表-对个人和家庭的补助
17、部门预算政府性基金预算支出表
18、部门预算纳入专户管理非税收入单位部门支出总表
19、部门预算经费拨款（补助）支出预算表
20、部门预算专项资金部门支出总表
21、部门预算政府采购预算表
22、部门预算非税收入征收计划表
23、部门预算一般公共预算“三公”经费预算表
24、部门预算工资福利支出预算表（政府经济分类）
25、部门预算一般商品和服务支出预算表（政府经济分类）
26、部门预算对个人和家庭的补助预算表（政府经济分类）
27、部门预算项目支出预算表（政府经济科目）
28、部门预算一般公共预算工资福利支出预算表（政府经济分类）
29、部门预算一般商品和服务支出预算表（政府经济分类）
30、部门预算一般公共预算对个人和家庭的补助预算表（政府经济分类）
31、部门预算一般公共预算项目支出预算表（政府经济科目）
32、部门预算部门整体支出绩效目标
33、部门预算项目支出绩效目标表
