一、部门预算编制说明
(一)单位性质
双清区机关事务管理局是参照公务员管理性质的事业单位。
(二)部门职能
1、负责办公区和生活区的房地产、公共、公用设备的管理、维护、维修。
2、负责机关大院的园林绿化、卫生管理;负责机关大院安全保卫工作。
3、负责食堂及公有门面的租赁管理;调配区属机关办公用房。
4、负责区政府采购工作。
5、负责区大型会议和重大活动的有关会务和后勤保障工作。
6、负责协调组织机关工作用车的购置、更新和维修;负责区机关工作用车调度管理工作。
7、负责机关大院公用事业、公用经费管理和使用。
8、负责区委、区人大、区政府、区政协安排的部分接待工作。
9、承办区委、区政府交办的其他事项。
(三)部门预算单位构成
双清区机关事务管理局预算构成包括双清区机关事务管理局和双清区机关服务中心。编办核定编制人数9人(其中行政编制9人、政法编制0人、事业编制0人、工勤编制0人),实有人数28人,其中在职人员11人,离休人员0人,退休人员17人。
(四)预算收支和主要工作任务
1、预算平衡情况:2017年预算总收入256.90万元,其中:经费拨款(补助)211.90万元,预算管理的其他收入45.00万元。预算总支出256.90万元。预算收支平衡。
2、预算支出情况分析:2017年支出预算256.90万元,其中工资福利支出100.83万元,对个人和家庭的补助77.63万元,一般商品和服务支出13.44万元;项目支出65.00万元。
3、主要工作任务和经费安排:主要用于非税收入支出2.20万元,机关大院卫生费4.00万元,机关大院绿化费5.00万元,公共机构节能经费3.00万元,机关日常维修经费5.00万元,政府采购经费3.00万元,非税收入政府统筹42.80万元。
(五)“三公”经费预算情况
“三公”经费支出预算6.70万元,其中因公出国(境)费0万元,公务接待费6.70万元,公务用车运行维护费0万元,公务用车购置费0万元。公务用车购置费比去年减少1.5万元,因今年取消了公务用车。
二、2017年部门预算表格
表7:机关事务管理局2017年部门预算一般公共预算基本支出表
表9:机关事务管理局2017年部门预算一般公共预算“三公”经费预算表