双清区机关事务管理局2019年部门预算公开
目 录
第一部分 双清区机关事务管理局2019年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
(二)机构设置
1、内设机构
2、人员编制情况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
(一)收入预算
(二)支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
(一)基本支出
(二)项目支出
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费安排情况
(二)“三公”经费预算
(三)政府采购情况
(四)国有资产占用使用情况说明
(五)预算绩效目标说明
六、名词解释
(一)基本支出
(二)项目支出
(三)机关运行经费
(四)“三公”经费
第二部分 部门预算公开的表格情况(30张公开表格)
第一部分:
双清区机关事务管理局2019年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责:
1. 负责办公区和生活区的房地产、公共、公用设备的管理、维护、维修。
2. 负责机关大院的园林绿化、卫生管理;负责机关大院安全保卫工作。
3. 负责食堂及公有门面的租赁管理;调配区属机关办公用房。
4. 负责区政府采购工作。
5. 负责区大型会议和重大活动的有关会务和后勤保障工作。
6. 负责协调组织机关公务用车的购置、更新和维修;负责区机关公务用车调度管理工作。
7. 负责机关大院公用事业、公用经费管理和使用。
8. 负责区委、区人大、区政府、区政协安排的部分接待工作。
9. 承办区委、区政府交办的其他事项。
(二)机构设置:
1、内设机构
根据编委核定,我局是参公单位性质的单位,所属事业单位1个,全部纳入2019年部门预算编制范围。
所属事业单位是公务用车管理中心。
2、人员编制情况
编办核定编制人数18人(其中行政编制3人、政法编制0人、事业编制9人、工勤编制6人),实有人数33人,其中在职人员16人,离休人员0人,退休人员17人。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算,纳入编制范围的预算单位包括:
1、双清区机关事务服务中心本级
2、公务用车管理中心二级预算单位
三、部门收支总体情况
2019年部门预算即双清区机关事务管理局本级预算和公务用车管理中心二级预算单位。我局2019年没有政府性基金预算拨款、纳入专户管理的非税收入、部门政府采购预算,所以公开的附件14、15、18表均为空。
(一)收入预算:
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。
2019年年初预算数291.07万元,其中:一般公共预算拨款254.07万元,财政专户管理的非税收入37万元,政府性基金收入0万元,事业单位经营服务收入0万元,专项收入0万元,其他收入0万元,单位自筹收入0万元,上级补助收入0万元。比上年减少18.18万元,主要原因是基本支出和非税收入减少。
(二)支出预算:
2019年支出预算291.07万元,其中工资福利支出146.38万元,对个人和家庭的补助74.66万元,一般商品和服务支出13.03万元;项目支出57.00万元。支出较去年减少18.18万元,主要原因是基本支出和非税收入减少。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入254.07万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2019年年初预算数为234.07万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出:2019年年初预算数为57万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中:业务工作专项支出6万元,主要用于政府采购、公共节能等方面;运行维护专项14万元,主要用于机关大院绿化、卫生、维修等方面。非税收入政府统筹35.2万元;非税收入支出1.8万元。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费安排情况
2019年本部门机关本级、二级机构公务用车管理中心事业单位的机关运行经费为291.07万元,比上年预算减少18.18万元,下降6.2%,主要是在职人员正常异动减资、项目经费减资所致。
(1)基本支出。工资福利支出经费安排为146.38万元,对个人和家庭补助支出74.66万元,商品和服务支出13.03万元(其中办公费6.12万元,公务接待费5万元,其他商品和服务支出1.91万元)。基本支出经费安排共计234.07万元。
(2)项目支出。项目支出经费安排为57万元。其中:非税收入政府统筹35.2万元;非税收入支出1.8万元。政府采购经费3万元、公共节能经费3万元、机关大院绿化经费5万元、机关大院卫生经费4万元、机关大院维修经费5万元。
2、“三公”经费预算
2019年“三公”经费支出预算5万元,其中因公出国(境)费0元,公务接待费5万元,公务用车运行维护费0万元,公务用车购置费0元。同比与上年预算减少,实现只减不增目标。
3、一般性支出情况:2019年本部门会议费预算0万元,培训费预算0万元,办公费6.12万元,公务接待费5万元,其他商品和服务支出1.91万元,经费预算 13.03万元。
4、政府采购情况
2019年我部门政府采购预算总额0万元,其中,政府采购货物预算0万元,工程类采购预算0万元,政府采购服务预算0万元。
5、国有资产占用使用情况说明
截至2018年12月31日,机关事务管理局有公务用车0辆;2020年拟新增配置公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台;单位价值100万元以上专用设备0台。
6、预算绩效目标说明
本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为291.07万元,其中,基本支出234.07万元,项目支出57万元。具体绩效目标详见报表
六、名词解释
1、基本支出:包括基本工资、津贴补贴、办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、项目支出:是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。
3、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分:
部门预算公开的表格情况
1、部门预算收支预算总表
2、部门预算部门收入总体情况表
3、部门预算部门支出总体情况表
4、部门预算部门支出总表
5、部门预算明细表-工资福利支出
6、部门预算明细表-商品与服务支出
7、部门预算明细表-对个人和家庭的补助明细表
8、部门预算财政拨款总表
9、部门预算一般公共预算支出情况表
10、部门预算一般公共预算基本支出表
11、部门预算一般公共预算明细表-工资福利支出
12、部门预算一般公共预算明细表-商品与服务支出
13、部门预算一般公共预算明细表-对个人和家庭的补助
14、部门预算政府性基金预算支出表
15、部门预算纳入专户管理非税收入单位部门支出总表
16、部门预算经费拨款(补助)支出预算表
17、部门预算专项资金部门支出总表
18、部门预算政府采购预算表
19、部门预算非税收入征收计划表
20、部门预算一般公共预算“三公”经费预算表
21、部门预算工资福利支出预算表(政府经济分类)
22、部门预算一般商品和服务支出预算表(政府经济分类)
23、部门预算对个人和家庭的补助预算表(政府经济分类)
24、部门预算项目支出预算表(政府经济科目)
25、部门预算一般公共预算工资福利支出预算表(政府经济分类)
26、部门预算一般商品和服务支出预算表(政府经济分类)
27、部门预算一般公共预算对个人和家庭的补助预算表(政府经济分类)
28、部门预算一般公共预算项目支出预算表(政府经济科目)
29、部门预算部门整体支出绩效目标
30、部门预算项目支出绩效目标表
附件:2019年双清区机关事务管理局部门预算公开表(30张公开表格)