目 录

第一部分 2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标情况说明

七、名词解释

第二部分 2021年部门预算表

1、2021年部门收支总表

2、2021年部门收入总表

3、2021年部门支出总表(按部门经济科目)

4、2021年部门支出总表(按政府经济科目)

5、2021年部门财政拨款收支总表

6、2021年部门一般公共预算支出表

7、2021年部门一般公共预算基本支出表(纵向)

8、2021年部门一般公共预算基本支出表(横向)

9、2021年部门政府性基金预算支出表(按部门经济科目)

10、2021年部门政府性基金预算支出表(按政府经济科目)

11、2021年部门一般公共预算三公经费支出表

12、2021年部门整体支出预算绩效目标表

13、2021年部门单位项目支出预算绩效目标表

14、2021年部门专项支出预算绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分2021 年部门预算说明

一、部门职责

1、负责办公区和生活区的房地产、公共、公用设备的管理、维护、维修。

2、负责机关大院的园林绿化、卫生管理；负责机关大院安全保卫工作。

3、负责食堂及公有门面的租赁管理；调配区属机关办公用房。

4、负责区政府采购工作。

5、负责区大型会议和重大活动的有关会务和后勤保障工作。

6、负责协调组织机关公务用车的购置、更新和维修；负责区机关公务用车调度管理工作。

7、负责机关大院公用事业、公用经费管理和使用。

8、负责区委、区人大、区政府、区政协安排的部分接待工作。

9、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置及预算单位构成

（一）内设机构设置

邵阳市双清区机关事务服务中心机构设置：内设科室3个，所属事业单位1个，全部纳入2021年部门预算编制范围。

内设科室分别为综合科、财务科、后勤保卫科。

所属事业单位是公务用车管理中心。

根据编委核定，我中心编制人数9人（其中行政编制0人、政法编制0人、事业编制9人），实有人数24人，其中在职人员6人，离休人员0人，退休人员18人。公务用车管理中心编制人数9人（其中行政编制0人、政法编制0人、事业编制9人），实有人数7人，其中在职人员7人，离休人员0人，退休人员0人。

（二）预算单位构成

 邵阳市双清区机关事务服务中心2020年部门预算汇总公开单位构成包括：邵阳市双清区机关事务服务中心和公务用车管理中心。

 三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括公共财政预算拨款、纳入预算管理的非税收入拨款、政府性基金等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算285.29万元，其中，一般公共预算拨款285.29万元，财政专户管理的非税收入0万元；政府性基金收入0万元，上年结转0万元。收入较去年减少6.56万元，主要原因是在职人员减少基本支出减少。

（二）支出预算：2021年本部门支出预算285.29万元，其中：一般公共服务支出154.96万元，社会保障和就业支出109.02万元，卫生健康支出11.91万元，住房保障支出9.4万元。支出较去年减少6.56万元，主要原因是基本支出减少。

四、一般公共预算拨款支出

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算235.29万元，其中：行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）支出80.54万元，占34.23%；一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）支出8.42万元，占3.58%；机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）支出16万元，占6.8%；事业单位离退休支出88.88万元，占37.77%；机关事业单位基本养老保险缴费支出12.89万元，占5.48%；对机关事业单位职业年金的补助支出6.45万元，占2.74%；财政对工伤保险基金的补助支出0.8万元，占0.34%；事业单位医疗支出6.66万元，占2.83%；公务员医疗补助支出4.78万元，占2.03%；其他行政事业单位医疗支出0.47万元，占0.2%；住房公积金支出9.4万元，占4%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数219.29万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算数16万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括专项业务费、基本建设支出等，其中：机关大院运行维护经费4万元，主要用于机关大院办公楼维修方面开支；机关大院运行维护经费4万元，主要用于机关大院园林绿化开支；机关大院运行维护经费3.2万元，主要用于机关大院卫生保洁开支；政府采购经费2.4万元，主要用于政府采购办公开支；公共节能经费2.4万元，主要用于公共机构节能办公开支；非税收入经费39万元，主要用于非税收入政府统筹方面；非税收入经费11万元，主要用于非税收入执行成本支出等方面。

五、政府性基金预算支出

2021年本单位无政府性基金预算拨款。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：

（1）基本支出。工资福利支出经费安排为121.99万元，对个人和家庭补助支出88.88万元，商品和服务支出8.42万元（其中，一般商品和服务支出5.6万元，工会经费0.91万元，党支部活动经费1.91万元）。基本支出经费安排共计219.29万元。2021年基本支出减少15.56万元，主要原因是在职人员正常异动所致。

（2）机关运行经费。2021年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款74.42万元，比上年预算增加6.87万元，增长10.17%，主要原因是基本支出增加。

（3）项目支出。项目支出经费安排为66万元，支出较去年增加9万元，主要原因是非税收入增加。

（二）“三公”经费预算：2021年本部门“三公”经费预算数为3.4万元，其中，公务接待费3.4万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年持平。主要原因是公务接待、公务用车购置运行、因公出国等三公相关预算2021年与2020年未发生变化。

（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算0万元，我单位本年度无会议费支出；培训费预算0万元，我单位本年度无培训费支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事等活动，经费预算0万元，无相关活动计划。

（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标情况说明

本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为285.29万元，基本支出219.29万元，单位项目支出66万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2、政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3、国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4、社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

8、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 2021年部门预算表

双清区机关事务服务中心2021年部门预算表格