双清区疾病预防控制中心2019年部门预算公开
双清区疾病预防控制中心2019年部门预算及“三公”经费预算
目 录
第一部分 2019年部门预算说明
第二部分 2019年部门预算表
1、部门预算收支预算总表
2、部门预算部门收入总体情况表
3、部门预算部门支出总体情况表
4、部门预算部门支出总表
5、部门预算明细表-工资福利支出
6、部门预算明细表-商品与服务支出
7、部门预算明细表-对个人和家庭的补助明细表
8、部门预算财政拨款总表
9、部门预算一般公共预算支出情况表
10、部门预算一般公共预算基本支出表
11、部门预算一般公共预算明细表-工资福利支出
12、部门预算一般公共预算明细表-商品与服务支出
13、部门预算一般公共预算明细表-对个人和家庭的补助
14、部门预算政府性基金预算支出表
15、部门预算纳入专户管理非税收入单位部门支出总表
16、部门预算经费拨款（补助）支出预算表
17、部门预算专项资金部门支出总表
18、部门预算政府采购预算表
19、部门预算非税收入征收计划表
20、部门预算一般公共预算“三公”经费预算表
21、部门预算工资福利支出预算表（政府经济分类）
22、部门预算一般商品和服务支出预算表（政府经济分类）
23、部门预算对个人和家庭的补助预算表（政府经济分类）
24、部门预算项目支出预算表（政府经济科目）
25、部门预算一般公共预算工资福利支出预算表（政府经济分类）
26、部门预算一般商品和服务支出预算表（政府经济分类）
27、部门预算一般公共预算对个人和家庭的补助预算表（政府经济分类）
28、部门预算一般公共预算项目支出预算表（政府经济科目）
29、部门预算部门整体支出绩效目标
30、部门预算项目支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责。
1、疾病预防与控制
2、突发公共卫生事件应急处置
3、疫情及健康相关因素信息管理
4、健康危害因素监测与控制
5、健康教育与健康促进
6、技术指导
7、承担预防性健康检査工作
8、提供预防医学诊疗、处理等专业技术服务。
9、辖区内乡镇、社区的防疫防病、公共卫生的规划制定、业务培训、技术指导和督促检查。
10、完成区委、区政府及区卫健局交办的其他工作。
（二）机构设置。
1、内设机构
我中心内设机构10个，全部纳入2019年部门预算编制范围。内设机构分别是免疫规划科、结核病科、流病应急科、学校卫生科、健教科、性艾科、传染病科、精神病科、办公室、财务室。
2、人员编制情况
核定编制人数12人（其中行政编制0人、政法编制0人、事业编制12人、工勤编制0人），实有人数15人，其中在职人员13人，离休人员0人，退休人员2人。
二、部门预算单位构成
部门预算仅包括本单位预算，没有二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有双清区疾病预防控制中心本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2019年本部门收入预算456.53万元，其中，一般公共预算拨款136.53万元，财政专户管理的非税收入300万元，政府性基金收入0万元，事业单位经营服务收入0万元，专项收入0万元，其他收入20万元，单位自筹收入0万元，城市维护费或排污费收入0万元。收入较去年增加235.92万元，主要是预算管理的事业性收费收入增加235万元，主要原因是自2018年10月份起，门诊的收入纳入中心，归财政统管。
（二）支出预算：2019年本部门支出预算456.53万元，其中，一般公共服务支出456.53万元；其中，基本支出129.53万元,与上年基本持平；项目支出327万元。比上年增加235万元，主要是预算管理的事业性收费收入增加。
四、一般公共预算拨款支出
2019年本部门一般公共预算拨款支出预算456.53万元，其中，一般公共服务支出456.53万元，占100%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年本部门基本支出预算数129.53万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2019年本部门项目支出预算327万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。
五、政府性基金预算支出
2019年本部门政府性基金支出预算0万元，其中，科学技术支出0万元，占0 %；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2019年本部门机关本级行政事业单位的机关运行经费456.53万元，比2019年预算增加235.92万元, 增加106.94%，主要是预算管理的事业性收费收入增加，自2018年10月份起，门诊的收入纳入中心，归财政统管，导致机关运行经费增加。
（二）“三公”经费预算：2019年本部门机关本级行政事业单位“三公”经费预算数为7.6万元，其中，公务接待费4.75万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.85万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算与上年持平。
（三）一般性支出情况：2019年本部门会议费预算0万元，无拟召开会议，人数0人；培训费预算0万元，无拟开展培训，人数0人；无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（四）政府采购情况：2019年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2018年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2019年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为456.53万元，其中，基本支出129.53万元，项目支出327万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、基本支出：包括基本工资、津贴补贴、办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。
3、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2019年部门预算表
部门预算公开的表格情况
1、部门预算收支预算总表
2、部门预算部门收入总体情况表
3、部门预算部门支出总体情况表
4、部门预算部门支出总表
5、部门预算明细表-工资福利支出
6、部门预算明细表-商品与服务支出
7、部门预算明细表-对个人和家庭的补助明细表
8、部门预算财政拨款总表
9、部门预算一般公共预算支出情况表
10、部门预算一般公共预算基本支出表
11、部门预算一般公共预算明细表-工资福利支出
12、部门预算一般公共预算明细表-商品与服务支出
13、部门预算一般公共预算明细表-对个人和家庭的补助
14、部门预算政府性基金预算支出表
15、部门预算纳入专户管理非税收入单位部门支出总表
16、部门预算经费拨款（补助）支出预算表
17、部门预算专项资金部门支出总表
18、部门预算政府采购预算表
19、部门预算非税收入征收计划表
20、部门预算一般公共预算“三公”经费预算表
21、部门预算工资福利支出预算表（政府经济分类）
22、部门预算一般商品和服务支出预算表（政府经济分类）
23、部门预算对个人和家庭的补助预算表（政府经济分类）
24、部门预算项目支出预算表（政府经济科目）
25、部门预算一般公共预算工资福利支出预算表（政府经济分类）
26、部门预算一般商品和服务支出预算表（政府经济分类）
27、部门预算一般公共预算对个人和家庭的补助预算表（政府经济分类）
28、部门预算一般公共预算项目支出预算表（政府经济科目）
29、部门预算部门整体支出绩效目标
30、部门预算项目支出绩效目标表
