双清区开发办2017年部门决算公开
一、部门决算编制说明
（一）单位性质
双清区农业综合开发办基本性质是参公事业单位。
（二）部门职能
1、负责全面贯彻执行国家和省、市农业综合开发的方针、政策，落实项目和资金管理制度；研究制定全区农业综合开发规划、计划和项目管理办法；编制全区农业综合开发中长期发展规划、年度项目计划；加强宏观调控，引导全区农业综合开发健康发展。
2、负责项目的申报、管理、实施和运行工作，参与管理和统筹安排农业综合开发资金；会同有关部门申报项目。
3、负责全区农业综合开发项目的组织评估、论证、实施、监督检查及项目的规划设计、建设规模、投资计划及年终考核工作。
4、具体组织实施全区农业综合开发土地治理、产业化经营项目。包括建立项目库、编制项目可研报告和实施方案、组织项目实施。
5、负责立项的农业综合开发项目的招投标及安排、分配和调整工作，并指导、督促检查项目执行情况，对竣工项目组织验收。
6、负责支持、扶持辐射面广、带动力强的重点龙头项目，培育全区农业产业化龙头企业和农民合作经济组织，发展产业化经营。
7、负责项目区农业结构调整、科技成果示范、推广和科技人员的业务技术培训；抓好本部门并指导各项目实施单位农业综合开发队伍建设和业务工作，协调与有关部门的关系；通过引进推广先进适用技术，提高农业综合开发的科技贡献率，促进全区农业综合开发实现农业现代化。
8、配合财政部门做好农业综合开发项目资金管理工作。贯彻落实国家农业综合开发项目与资金管理制度，指导、协调和督促检查农业综合开发资金使用情况。
9、组织开展全区农业综合开发项目后续管理和开发利用工作，督促各项目实施单位运用开发成果，发挥资源优势，依靠科技进步，加强工程建后管护，不断优化农业结构。
10、负责制定全区农业综合开发的地方性法规、规章，负责有关法规、规章实施的组织，促进全区农业综合开发工作规范化、制度化、法制化。
11、负责项目档案资料及信息的整理、汇总、上报工作。
12、承办区委、区政府交办的其他工作。
（三）部门决算单位构成
双清区农业综合开发办内设股室1个(即办公室)。编办核定编制人数2人（其中行政编制0人、政法编制0人、事业编制2人、工勤编制0人），实有人数6人，其中在职人员6人，离休人员0人，退休人员0人。
（四）决算收支和主要工作任务
1.决算平衡情况：2017年决算总收入87.68万元，其中：公共财政预算拨款87.68万元，2017年决算总支出87.68万元，决算收支平衡。
2.决算支出情况分析：2017年支出决算87.68万元，其中：工资福利支出76.27万元，商品和服务支出6.61万元，对个人和家庭的补助4.80万元，其他资本性支出0万元。
3.2017年主要工作任务：完成2017年土地治理项目设计、评审、招标、施工等工作；完成2017年产业化项目申报、组织实施等工作；完成上级交办的各项工作及中心工作。
（五）部门预算情况说明
2017年部门预算67.15万元，其中：基本支出预算62.15万元，基本支出决算84.15万元，增支22万元；项目支出预算3万元，项目支出决算3万元，增支0万元，主要用于农综开发事业费。2017年机关运行经费支出43.70万元，政府采购支出0万元。
（六）“三公”经费决算情况
2017年“三公”经费支出合计1.40万元，其中公务用车运行维护费0.41万元，公务接待0.99万元，接待批次12次，共接待84人；公务用车保有数为1辆，其中0辆业务执勤车，1台公务用车；无出国（境）团组。
（七）国有资产占用情况
我办2017年末固定资产总额为199776元，其中：车辆年末价值180896元；其他固定资产18880元。
（八）预算绩效情况
我办实施国家农业综合开发项目，资金来源主要为上级财政资金，区级仅有部分的配套资金。根据上级农业综合开发办公室的要求，我办已经开展了2017年度农业综合开发高标准农田建设项目绩效评价工作，评价对象是上级财政农业综合开发资金投入的农业综合开发高标准农田建设项目，区级配套资金一并纳入绩效评价。
从考评情况来看，双清区2017年度整个农业综合开发项目已按计划完成了高标准农田建设任务，资金使用规范，经济效益、社会效益和生态效益明显，达到了农业综合开发项目预期的目标。自评结论为优。
二、2017年开发办部门决算表格
表2：2017年部门决算收入总体情况表
表3：2017年部门决算支出总体情况表
表4：2017年部门决算财政拨款收支总体情况表
表5：2017年部门决算一般公共预算支出情况表
表6：2017年部门决算一般公共预算基本支出情况表
表7：2017年部门决算政府性基金预算支出情况表
表8：2017年部门决算一般公共预算“三公”经费支出决算表
表9：2017年部门决算政府采购决算表