开发办2018年度决算公开
双清区农业综合开发办公室2018年部门决算公开目录
一、部门决算编制说明
（一） 单位性质
（二） 部门职能
（三） 部门决算单位构成
（四） 2018年度决算收支情况说明
（五） 部门预算情况说明
（六） “三公”经费决算情况
（七） 机关运行经费情况说明
（八） 国有资产占用情况说明
（九） 政府采购支出情况说明
（十） 重点绩效评估结果
（十一） 相关性名词解释
二、2018年开发办部门决算表格
双清区开发办2018年部门决算公开
一、部门决算编制说明
（一）单位性质
双清区农业综合开发办基本性质是参公事业单位。
（二）、部门职能
1、负责全面贯彻执行国家和省、市农业综合开发的方针、政策，落实项目和资金管理制度；研究制定全区农业综合开发规划、计划和项目管理办法；编制全区农业综合开发中长期发展规划、年度项目计划；加强宏观调控，引导全区农业综合开发健康发展。
2、负责项目的申报、管理、实施和运行工作，参与管理和统筹安排农业综合开发资金；会同有关部门申报项目。
3、负责全区农业综合开发项目的组织评估、论证、实施、监督检查及项目的规划设计、建设规模、投资计划及年终考核工作。
4、具体组织实施全区农业综合开发土地治理、产业化经营项目。包括建立项目库、编制项目可研报告和实施方案、组织项目实施。
5、负责立项的农业综合开发项目的招投标及安排、分配和调整工作，并指导、督促检查项目执行情况，对竣工项目组织验收。
6、负责支持、扶持辐射面广、带动力强的重点龙头项目，培育全区农业产业化龙头企业和农民合作经济组织，发展产业化经营。
7、负责项目区农业结构调整、科技成果示范、推广和科技人员的业务技术培训；抓好本部门并指导各项目实施单位农业综合开发队伍建设和业务工作，协调与有关部门的关系；通过引进推广先进适用技术，提高农业综合开发的科技贡献率，促进全区农业综合开发实现农业现代化。
8、配合财政部门做好农业综合开发项目资金管理工作。贯彻落实国家农业综合开发项目与资金管理制度，指导、协调和督促检查农业综合开发资金使用情况。
9、组织开展全区农业综合开发项目后续管理和开发利用工作，督促各项目实施单位运用开发成果，发挥资源优势，依靠科技进步，加强工程建后管护，不断优化农业结构。
10、负责制定全区农业综合开发的地方性法规、规章，负责有关法规、规章实施的组织，促进全区农业综合开发工作规范化、制度化、法制化。
11、负责项目档案资料及信息的整理、汇总、上报工作。
12、承办区委、区政府交办的其他工作。
（三）、部门决算单位构成
双清区农业综合开发办内设股室1个(即办公室)。编办核定编制人数2人（其中行政编制0人、政法编制0人、事业编制2人、工勤编制0人），实有人数6人，其中在职人员5人，离休人员0人，退休人员1人。
（四）、2018年度决算收支情况说明
1.决算平衡情况：2018年决算总收入56.86万元，其中：公共财政预算拨款56.86万元，2018年决算总支出56.86万元，决算收支平衡。
2.决算支出情况分析：2018年支出决算56.86万元，其中：工资福利支出48.47万元，商品和服务支出8.39万元,其他资本性支出0万元。
（五）、部门预算情况说明
2018年部门预算67.51万元，其中：基本支出预算55.63万元，其中工资福利支出55.63万元，对个人和家庭的补助0万元，一般商品和服务支出6.88万元；项目支出预算5万元。
（六）、“三公”经费决算情况
2018年“三公”经费支出合计0.97万元，其中公务用车运行维护费0万元，公务接待0.97万元，接待批次35次，共接待175人；公务用车保有数为0辆，；无出国（境）团组。
（七）机关运行经费情况说明
2018年机关运行经费支出8.39万元，比2017年增加了1.78万元，主要原因是办公费用增加。相比上年度招待开支减少了0.1万元。
（八）国有资产占用情况说明
截至2018年底，我单位资产总额为7.93万元，其中流动资产5.85万元，固定资产净值2.08万元，分别占比73.77%和26.23%。
（九）政府采购支出情况说明
本年度政府采购计划采购总额0万元。
（十）重点绩效评估结果
建立健全的财务管理制度，会计核算制度，励行节约制度，相关管理制度合法、合规、完整，并严格按照制度办理财务业务。2018年圆满地完成了各项工作任务。
（十一）相关性名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等
二、2018年开发办部门决算表格
表1：2018年部门决算收支总表
表2：2018年部门决算收入总体情况表
表3：2018年部门决算支出总体情况表
表4：2018年部门决算财政拨款收支总体情况表
表5：2018年部门决算一般公共预算支出情况表
表6：2018年部门决算一般公共预算基本支出情况表
表7：2018年部门决算政府性基金预算支出情况表
表8：2018年部门决算一般公共预算“三公”经费支出决算表
表9：2018年部门决算政府采购决算表
