双清区劳动监察大队2017年部门决算公开
第一部分 部门概况
一、部门职责
负责全区用人单位宣传国家劳动保障法律法规、督促用人单位贯彻与执行、依法纠正和查处违反劳动法律法规规章的行为、受理劳动人事争议案件、讨论重大或者疑难的劳动争议案件，对仲裁活动进行监督等工作。
主要职责；
1、承担宣传劳动保障法律法规和规章的宣传工作；
2、受理违反劳动保障法律、法规、规章行为的举报和投诉；
3、依法对劳动保障监察案件的受理、审查、调查举证和审理工作。
4、处理用人单位与劳动者发生的劳动争议。
二、部门决算单位构成
2017年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，为双清区机劳动监察大队（下设双清区劳动人事争议仲裁院）。单位基本性质为参照公务员管理单位，预算管理级次为二级预算单位执行行政事业单位会计度。编办核定编制人数7人（其中行政编制0人、政法编制0人、事业编制7人、工勤编制0人），实有人数11人，其中在职人员7人，离休人员0人，退休人员4人。
第二部分2017 年度部门决算情况说明
一、决算收支和主要工作任务
1.决算平衡情况：2017年决算总收入192.49万元，其中：公共财政预算拨款157.04万元，2017年决算总支出192.49万元，决算收支平衡。
2.决算支出情况分析：2017年支出决算157.04万元，其中：工资福利支出79.7622万元，商品和服务支出29.25万元，对个人和家庭的补助13.7万元，其他资本性支出0万元。
3.2017年主要工作任务：负责全区用人单位宣传国家劳动保障法律法规、督促用人单位贯彻与执行、依法纠正和查处违反劳动法律法规规章的行为、保障农民工工资支付，受理辖区内劳动人事争议案件。
二、部门决算情况说明
与 2017年部门预算相比，其中：基本支出预算82.32万元，基本支出决算157.04万元，增支58.84万元，增长71％；项目支出预算15.7万元，项目支出决算34.33万元，增支18.63万元，主要用于城市基本建设。2017年机关运行经费支出29.25万元，政府采购支出0万元。
三、“三公”经费决算情况
2017年“三公”经费支出合计0.16万元，其中公务用车运行维护费0.16万元，公务接待0万元，接待批次0次，共接待0人；公务用车保有数为1 辆，其中0辆业务执勤车，1台公务用车；无出国（境）团组。
三、机关运行级费执行情况说明
2017 年度我单位运行经费支出29.25万元，主要原因，一是 2017 年 度临时性任务较多，部分支出没有 申请专项经费，由日常公用经费统筹安排；二是一些基本办公费用的价格较去年有所上涨。
四、政府采购支出情况说明
2017年度我单位政府采购支出0万元。
五、国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，我单位有1台公务车，无单位价值20万元以上的通用设备和专用设备。
五、绩效预算管理工作开展情况说明
我单位严格按照《邵阳市双清区行政事业单位财务管理制度》和区财政局关于开展绩效评价工作的相关要求，绩效评价指标为“优”。
六、其他需要说明的情况
1、我单位2017年度政府性基金预算财政拨款收入和支出为零，以空表列示。
2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第三部分名词解释
一、财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
三、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
四、基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
五、项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
六、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出、公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费
二、2017年部门决算表格
表2：2017年部门决算收入总体情况表
表3：2017年部门决算支出总体情况表
表4：2017年部门决算财政拨款收支总体情况表
表5：2017年部门决算一般公共预算支出情况表
表6：2017年部门决算一般公共预算基本支出情况表
表7：2017年部门决算政府性基金预算支出情况表
表8：2017年部门决算一般公共预算“三公”经费支出决算表
表9：2017年部门决算政府采购决算表