邵阳市双清区劳动监察2018年部门决算公开
双清区劳动监察大队2018年度部门决算
目 录
第一部分 双清区劳动监察大队部门概况
1、部门职责
2、机构设置
第二部分 部门决算表
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2、收入决算情况说明
3、支出决算情况说明
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
8、政府性基金预算收入支出决算情况
9、预算绩效情况说明
10、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 双清区劳动监察大队部门概况
一、部门职责
（一）负责全区用人单位宣传国家劳动保障法律法规。督促用人单位贯彻与执行、依法纠正和查处违反劳动法律法规规章的行为、受理劳动人事争议案件、讨论重大或者疑难的劳动争议案件，对仲裁活动进行监督等工作。
（二）承担宣传劳动保障法律法规和规章的宣传工作；受理违反劳动保障法律、法规、规章行为的举报和投诉；依法对劳动保障监察案件的受理、审查、调查举证和审理工作；处理用人单位与劳动者发生的劳动争议。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。2018年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位 （以下简称“单位”）共 1 个，为双清区劳动监察大队（下设双清区劳动争议仲裁院）。单位基本性质为参照公务员管理单位，预算管理级次为二级预算单位执行行政事业单位会计度。编办核定编制人数7人（其中行政编制0人、政法编制0人、事业编制7人、工勤编制0人），实有人数11人，其中在职人员7人，离退休人员0人，退休人员4人。
（二）决算单位构成。双清区劳动监察大队2018年部门决算汇总公开单位构成包括：双清区劳动监察大队（下设双清区劳动争议仲裁院）。
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计 293.91 万元。与2017年相比，增加（减少） 101.01 万元，增长（减少）34 %，主要是因为农民工工资支付和工作经费及办公支出。
二、收入决算情况说明
本年收入合计 293.91 万元，其中：财政拨款收入102.96 万元，占 35 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；事业收入 0万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 204 万元，占 65 %。
三、支出决算情况说明
本年支出合计 293.91 万元，其中：基本支出 89.92 万元，占 31 %；项目支出 204 万元，占 69 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计 293.91 万元，与2017年相比，增加（减少） 101 万元,增长（减少） 35 %，主要是因为农民工工资支付工作经费及办公支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2018年度财政拨款支出 293.91 万元，占本年支出合计的 35 %，与2017年相比，财政拨款支出增加（减少） 19.7 万元，增长（减少） 19 %，主要是因为农民工工资支付工作经费及办公支出。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2018年度财政拨款支出 293.91 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 293.91 万元，占100%；教育（类）支出 0万元，占 0 %。社会保障和就业支出283.91万元，占93%；住房保障支出4.06万元，占1%，主要是因为农民工工资支付工作经费及办公支出。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2018年度财政拨款支出年初预算数为 102.96 万元，支出决算数为 293.91 万元，完成年初预算的 100%，其中：
1、一般公共服务社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）归口管理的行政单位离退休（项）。
年初预算为16.82万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休工资由社保局统一发放，本单位仅做预算。
2、一般公共服务社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为7.1万元，支出决算为5.6万元，完成年初预算的21%，决算数小于年初预算数的主要原因是：账务处理科目放入其他项目。
3、一般卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为2.7万元，支出决算为3.06万元，完成年初预算的12%，决算数大于年初预算数的主要原因是：账务处理时计入公务员医疗补助科目。
4、一般卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。
年初预算为0.94万元，支出决算为1.5万元，完成年初预算的59%，决算数大于年初预算数的主要原因是：做账时把一部分行政单位医疗科目计入了公务员医疗补助科目。
5、一般公共服务社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为0.34万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位未缴纳工伤保险。
6、一般公共服务社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。
年初预算为0.13万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位未缴纳生育保险。
7、一般卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。
年初预算为0.07万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：账务处理计入了行政单位医疗科目。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为4.06万元，支出决算为8.5万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：发放的各种补助缴纳的公积金。
9、社会保障和就业支出（类）人力资源各社会保障管理事务（款）劳动保障监察支出（项）。
年初预算为79.9万元，支出决算为28.3万元，完成年初预算的65%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算中未包含项目支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出 89.9 万元，其中：人员经费 71.2万元，占基本支出的 79 %,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、医疗保险等；公用经费 18.7 万元，占基本支出的 26 %，主要包括办公费、印刷费、差旅费、工会经费等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为 0.5 万元，支出决算为 0万元，完成预算的 0 %，其中：
公务接待费支出预算 0.5 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是本年度无公务接待。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0 万元，占 0 %,其中：
1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次,开支内容包括：
2、公务接待费支出决算为 0 万元，全年共接待来访团组 个、来宾 0 人次，主要是本年度无公务接待。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，（单位本级或某二级机构）更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，截止2018年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本部门无政府性基金安排的支出。
九、关于2018年度预算绩效情况说明
财务管理制度进一步建立健全，会计核算制度、厉行节约制度等相关财务管理制度合法、合规、完整，严格按照财务流程办理相关业务。存在问题：预算编制工作有待进一步细化。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2018年度机关运行经费支出 18.67 万元，比年初预算数增加（减少） 10.74 万元，增长（降低） 42 %。主要原因是 2018年度临时性任务较多，部分支出没有申请专项经费，由日常公用经费统筹安排；二是一些基本办公费用的支出增多。
（二）一般性支出情况
2018年 本部门开支会议费 0 万元，开支培训费 0 万元，举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 0 万元。
（三）政府采购支出情况
2018年本部门政府采购预算总额 0 万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。
（四）国有资产占用情况
截至2018年底，我单位资产总额为100854元，其中流动资产11308元，固定资产净值89546元，分别占比89%和11%。截至2018年12月31日，本单位共有车辆 0 辆，单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
附件：
部门决算相关信息统计表