2019年度劳动监察大队部门决算
目 录
第一部分双清区劳动监察大队概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 双清区劳动监察大队概况
一、部门职责
（一）负责全区用人单位宣传国家劳动保障法律法规。督促用人单位贯彻与执行、依法纠正和查处违反劳动法律法规规章的行为、受理劳动人事争议案件、讨论重大或者疑难的劳动争议案件，对仲裁活动进行监督等工作。
（二）承担宣传劳动保障法律法规和规章的宣传工作；
（三）受理违反劳动保障法律、法规、规章行为的举报和投诉；
（四）依法对劳动保障监察案件的受理、审查、调查举证和审理工作。
（五）处理用人单位与劳动者发生的劳动争议。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。双清区劳动监察大队内设机构包括：2019年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，为双清区劳动监察大队（下设双清区劳动争议仲裁院）。
（二）决算单位构成。双清区劳动监察大队2019年部门决算汇总公开单位构成包括：单位基本性质为参照公务员管理单位，预算管理级次为二级预算单位执行行政事业单位会计度。编办核定编制人数7人（其中行政编制0人、政法编制0人、事业编制7人、工勤编制0人），实有人数11人，其中在职人员7人，离退休人员0人，退休人员4人。
第二部分
部门决算表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
附件：
财政拨款收入支出决算总表
第三部分
2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计318.97万元。与2018年相比，增加25.06万元，增长7%，主要是因为用于农民工工资支付和工作经费及办公支出。
二、收入决算情况说明
本年收入合计318.97万元，其中：财政拨款收入318.97万元，占100%；
三、支出决算情况说明
本年支出合计318.97万元，其中：基本支出138.97万元，占56%；项目支出180.00万元，占43%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计318.97万元，与2018年相比，增加25.06万元,增长7%，主要是因为用于农民工工资支付和工作经费及办公支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出318.97万元，占本年支出合计的56%，与2018年相比，财政拨款支出增加25.06万元，增长7%，主要是因为用于农民工工资支付和工作经费及办公支出。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出318.97万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出314.80万元，占98%；住房保障支出4.16万元，占1%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为99.27万元，支出决算数为318.97万元，完成年初预算的321%，其中：
1、一般公共服务社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）归口管理的行政单位离退休（项）。
年初预算为16.82万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休工资由社保局统一发放，本单位仅做预算。
2、一般公共服务社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为7.27万元，支出决算为7.31万元，完成年初预算的4%，决算数大于年初预算数的主要原因是：账务处理科目放入其他项目。
3、一般卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为2.78万元，支出决算为3.05万元，完成年初预算的10%，决算数大于年初预算数的主要原因是：账务处理时计入公务员医疗补助科目。
4、一般卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。
年初预算为1.39万元，支出决算为1.5万元，完成年初预算的59%，决算数大于年初预算数的主要原因是：做账时把一部分行政单位医疗科目计入了公务员医疗补助科目。
5、一般公共服务社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为0.35万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位未缴纳工伤保险。
6、一般公共服务社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。
年初预算为0.1万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位未缴纳生育保险。
7、一般卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。
年初预算为0.07万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：账务处理计入了行政单位医疗科目。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为4.16万元，支出决算为8.5万元，完成年初预算的104%，决算数大于年初预算数的主要原因是：发放的各种补助缴纳的公积金。
9、社会保障和就业支出（类）人力资源各社会保障管理事务（款）劳动保障监察支出（项）。
年初预算为38.07万元，支出决算为54.29万元，完成年初预算的43%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算中未包含项目支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出138.97万元，其中：人员经费123.98万元，占基本支出的89%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、基本医疗保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费14.99万元，占基本支出的10%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元。
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度本单位无政府性基金收支。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
本我单位严格按照《邵阳市双清区行政事业单位财务管理制度》和区财政局关于开展绩效评价工作的相关要求，绩效评价指标为“良好”。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019年度机关运行经费支出138.97万元，比年初预算数增加45.7万元，增长32%。主要原因是：因为用于农民工工资支付和工作经费及办公支出。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费0万元，开支培训费0万元。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额0万元。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位执法执勤用车0辆，原执法车辆机关事务局已统一管理。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
三、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
四、基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
五、项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
六、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出、公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费
第五部分
附件
2019年度部门整体支出绩效评价报告
(一）整体支出绩效目标
预决算公开：2019年，按照上级的要求，我单位在政府网站上进行了预决算公开。
资产管理：我们进一步加强资产的管理，明确具体责任人，完善了固定资产档案，严格报批、审核等手续，做好资产登记工作，单位无任何资产流失现象。
三公经费控制情况：我单位贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公经费”支出，取得了良好效果。具体情况如下：2019年“三公”经费0万元，其中公务接待费为0万元，无公务用车运行维护费和因公出国（境）费用。
（二）部门整体支出情况分析
从整体情况来看，我单位严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。