第一部分：

2018年双清区民政局部门预算编制说明

一、部门基本概况

1.职能职责

邵阳市双清区民政局是行政单位性质的单位。部门主要职责是负责全区拥军优属，老龄事务，民间组织管理，行政区划和地名管理，基层政权和社区建设，部队供应，反映民政部门接待来访，法制建设，政策宣传以及开展优抚安置，救灾减灾，社会救助，社会福利，婚姻登记，社会事务，信息化建设等专项业务。主要职责包括：

（一）贯彻实施国家关于民政工作的基本方针，政策和法律，法规，研究制定全区民政事业发展规划和相关政策法规，指导和推进民政工作的改革与发展。

（二）组织指导全区拥军优属活动，认真贯彻各类优抚对象的优待，抚恤补助标准及国家机关工作人员伤亡抚恤标准；负责烈士，因公伤亡人员褒奖的审核，申报和抚恤工作；负责烈士纪念设施的管理工作；负责退伍义务兵，转业士官，复原干部安置工作；指导军地两用人才的培训。

（三）组织协调自然灾害救灾减灾工作；组织自然灾害救助应急体系建设；指导灾民转移安置；指导生活类救灾物资的储备和发放工作。

（四）指导城乡基层政权建设工作；推进“美好社区”建设工作；推动村（居）自治和基层民主政治建设。

（五）负责民政事业经费的管理和使用；负责民政统计工作。

（六）负责全区社会团体，民办非企业单位的登记管理工作。

（七）贯彻执行国家的婚姻登记，殡葬管理和儿童收养政策并组织实施；负责城市生活无着落的流浪乞讨人员的救助工作。

（八）统筹全区社会救助体系建设，制定全区社会救助规划和适时调整救助标准；具体负责最低生活保障，特困人员供养，医疗救助，临时救助等工作。

（九）主管行政区划地名工作，负责组织地名管理规划的实施；承办本行政区内的勘界工作。

（十）负责移交地方安置的军队离退休干部和无军籍退休退职职工的接收安置和服务管理工作；负责军队离退休干部休养所的管理工作。

（十一）负责慈善总会的日常工作，组织实施扶贫济困，安老助孤，助医助学等慈善公益事业。

（十一）承办区委或区政府交办的其他事项。

2、机构设置  

1.内设机构

我单位共有内设股室、单位 8个：办公室、财务股、婚姻登记处、社会救助工作管理站、城市居民最低生活保障管理局、社会福利办公室，社会救助工作管理站，低收入家庭认定中心。

2. 人员编制情况

编办核定编制人数36人（其中行政编制8人、政法编制0人、事业编制27人、工勤编制1人），实有人数61人，其中在职人员35人，离休人员0人，退休人员26人。

二、部门预算单位构成

部门预算仅包括本单位预算，没有二级预算单位。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：

2018年年初预算数640.29万元，其中：公共财政拨款640.29万元，政府性基金拨款 0元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0元，事业单位经营服务收入0元，其他收入 0元。比上年减少2.74万元，主要原因是人员减少。        

(二)支出预算：

2018年预算支出640.29万元，其中：社会保障和就业支出591.81万元，医疗卫生和计划生育支出23.24万元，住房保障支出25.24万元。支出较去年减少2.74万元，主要原因为人员经费减少2.74万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入640.29万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年年初预算数为480.62万元，其中工资福利支出313.51万元，对个人和家庭的补助126.16万元，一般商品和服务支出40.95万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出:2018年年初预算数为159.67万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:专项支出159.67万元。     

五、其他重要事项的情况说明

1、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为15万元，其中，公务接待费15万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0元。

2.机关运行经费

2018年机关运行经费当年一般公共预算拨款640.29万元，比2017年预算增加2.74万元，上涨4%。

3、政府采购情况

2018年我单位已作采购预算。

4.国有资产占用情况

2018年我单位无公务用车辆及200万以上的大型设备。

5.重点绩效评估结果

建立健全财务管理制度、会计核算制度、励行节约制度，相关管理制度合法、合规、完整，并严格按照制度办理财务业务。存在的问题：预算编制工作有待细化.

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 第二部分：

部门预算公开表格

1、部门预算收支预算总表

2、部门预算部门收入总体情况表

3、部门预算部门总体支出情况表

4、部门预算部门支出总表

5、部门预算明细表-工资福利支出

6、部门预算明细表-商品与服务支出

7、部门预算明细表-对个人和家庭的补助明细表

8、部门预算财政拨款总表

9、部门预算一般公共预算支出情况表

10、部门预算一般公共预算基本支出表

11、部门预算一般公共预算明细表-工资福利支出

12、部门预算一般公共预算明细表-商品与服务支出

13、部门预算明细表-对个人和家庭的补助

14、部门预算政府性基金预算支出表

15、部门预算纳入专户管理非税收入单位部门支出总表

16、部门预算经费拨款（补助）支出预算表

17、部门预算专项资金单位部门支出总表

18、部门预算政府采购预算表

19、部门预算非税收入征收计划表

20、部门预算一般公共预算“三公”经费预算表

21、部门预算工资福利支出预算表（政府经济分类）

22、部门预算一般商品和服务支出预算表（政府经济分类）

23、部门预算对个人和家庭的补助预算表（政府经济分类）

24、部门预算项目支出预算表（政府经济科目）

25、部门预算一般公共预算工资福利支出预算表（政府经济分类）

26、部门预算一般商品和服务支出预算表（政府经济分类）

27、部门预算一般公共预算对个人和家庭的补助预算表（政府经济分类）

28、部门预算项目支出预算表（政府经济科目）

29、部门预算项目支出绩效目标表

30、部门预算整体支出绩效目标表

2018年双清区民政局部门预算公开表（30张公开表格）