目 录

第一部分 2019年部门预算说明

第二部分 2019年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

  1、贯彻执行国家、省、邵阳市民政工作的方针、政策和法规，根据我区经济和社会发展规划，制订民政事业中、长期发展规划和年度计划。
     2、负责全区救灾工作，掌握灾情，管理、接收拨发救灾物资和国内外救灾捐赠的款物，并检查、监督使用情况，开展救灾改革，指导灾区生产自救。
     3、主管城乡社会救济工作，建立和完善农村五保供养、城乡社会困难户最低生活保障线等制度，贯彻落实定期救济、临时救济以及其他特殊救济对象的救济政策、标准。协同有关部门做好农村贫困户的扶持解困工作。指导敬老院的建设和管理工作。
    4、指导全区社会福利事业和社区服务工作，会同有关部门制订监督实施社会福利生产扶持保护政策，指导全区城乡社会福利企业的兴办、管理和发展。
    5、主管拥军优属、优待抚恤工作，贯彻和实施国家、省、邵阳市优抚对象和国家工作人员的优待抚恤标准、办法；负责区“双拥”办的日常工作。
    6、负责退伍义务兵、转业士官、复员干部和军队离退休干部以及部队无军籍职工的接收安置及其管理工作。
    7、指导城乡基层政权和基层群众自治组织建设，推动城乡开展村（居）民自治活动。
    8、负责全区行政区划工作，承办镇街办事处、村（居）委会的设立撤销、名称变更和行政区域界线变更的审核报批，组织行政区域界线的勘定、树桩工作，调处行政区域边界争议工作；负责地名管理工作。
    9、负责社团和民办非企业单位审批登记管理工作。
   10、负责组织、协调和推动全区落实《老年人权益保障法》，维护老年人的合法权益。
   11、负责全区婚姻登记和婚姻管理服务工作。
   12、负责城市生活无着落的流浪乞讨人员的救助管理工作，配合做好社会治安综合治理和城市环境治理工作。
   13、负责民政事业计划财务统计工作，指导、监督民政事业费的使用和管理。
   14、推行殡葬改革，指导殡葬事业单位的管理，丧葬习俗的改革。
   15、承办区政府和上级民政部门交办的其他事项。

（二）机构设置。

我单位共有内设股室、单位 9个：办公室、福利生产办、民间组织管理股、救灾救济股、低收入家庭认定中心、救助股、基层政权股、婚姻登记处、婚姻服务所。
     编办核定编制人数36人（其中行政编制8人、政法编制0人、事业编制27人、工勤编制1人），实有人数55人，其中在职人员34人，离休人员0人，退休人员21人。

二、部门预算单位构成

部门预算包括本单位预算，因此，纳入2019年部门预算编制范围的为双清区民政局本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2019年本部门收入预算711.19万元，其中，一般公共预算拨款711.19万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加70.9万元，主要是因为机构改革，人员调整。

（二）支出预算：2019年本部门支出预算711.19万元，其中，一般公共服务0万元，社会保障和就业支出661.53万元，卫生健康支出25.06万元，住房保障支出24.6万元。支出较去年增加70.9万元，主要是因为机构改革，人员调整。

四、一般公共预算拨款支出

2019年本部门一般公共预算拨款支出预算711.19万元，其中，社会保障和就业支出661.53万元，占93.02 %；卫生健康支出25.06万元，占3.52 %；住房保障支出24.6万元，占3.46 %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年本部门基本支出预算数551.52万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2019年本部门项目支出预算159.67万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：老龄事务支出50万元，主要用于老龄事业工作中产生的费用支出等方面；行政区划和地名管理支出0.5万元，主要用于地名普查等相关事务的支出；社会工作专业人才队伍建设支出2万元，主要用于组织全区民政系统社会工作人才培训、参加全国社会工作者职业资格等级考试等方面；涉核和带病回乡退伍军人经费支出15万元，主要用于涉核和带病回乡退伍军人有关开支；免除城乡困难群众基本殡葬服务和殡葬社会事业机构支出8.5万元，主要用于免除城乡困难群众基本殡葬服务费用和殡葬事务相关支出；购买社会服务支出20万元，主要用于政府购买服务支出；五保供养人员补贴支出30万元，主要用于五保供养人员的生活补贴等方面；拥军优属支出5万元，主要用于现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等方面；基层证权和社区建设支出1万元，主要用于基层政权及社区的建设等方面；民间组织管理支出0.5万元，主要用于民政局对民间组织管理的相关支出；在乡复原，退伍军人生活补助支出6万元，主要用于在乡复原，退伍军人生活补助等方面；伤残和死亡抚恤支出3.17万元，主要用于伤残和死亡抚恤等方面；婚姻登记支出2万元，主要用于婚姻登记相关事务支出；孤儿基本生活救助经费15万元，主要用于全区的孤儿基本生活补贴支出；新型农村社区试点经费支出1万元，主要用于全区新型农村社区试点建设等支出。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2019年局本级机关运行经费当年一般公共预算拨款39.82万元，其中：办公经费12.20万元；公务招待费13万元；其他商品和服务经费14.62万元。与上年预算数减少1.13万元，下降2.76%，主要是机关日常运行开支。

（二）“三公”经费预算：2019年“三公”经费预算数为13万元，其中，公务接待费13万元，公务用车购置及运行费0万元，因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少2万元，主要是严格控制三公经费的开支。

（三）一般性支出情况：2019年本部门会议费预算0万元；培训费预算0万元。

（四）政府采购情况：2019年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2018年12月底，本部门共有公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2019年拟新增配置公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为711.19万元，其中，基本支出551.52万元，项目支出159.67万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

3、基本支出：包括基本工资、津贴补贴、办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    4、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

  5、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  6、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急性物资储备等资本性支出

  7、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

第二部分 2019年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

附件：双清区民政局2019年预算表格