双清区民政局2018年部门决算公开编制

目 录

第一部分 双清区民政局部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 双清区民政局部门概况

一、部门职责

（一）负责全区社会救助、救灾救济、优抚优待、退役军人安置、民间组织管理、区划地名管理、基层政权建设、城乡社区治理和群众自治建设、殡葬改革、婚姻登记、儿童福利、养老服务、慈善事业建设、流浪乞讨救助、残疾人权益保障、促进社会保障等工作。 　 

 （二）贯彻实施国家关于民政工作的基本方针，政策和法律，法规，研究制定全区民政事业发展规划和相关政策法规，指导和推进民政工作的改革与发展。

（三）组织指导全区拥军优属活动，认真贯彻各类优抚对象的优待，抚恤补助标准及国家机关工作人员伤亡抚恤标准；负责烈士，因公伤亡人员褒奖的审核，申报和抚恤工作；负责烈士纪念设施的管理工作；负责退伍义务兵，转业士官，复原干部安置工作；指导军地两用人才的培训。 　  

（四）组织协调自然灾害救灾减灾工作；组织自然灾害救助应急体系建设；指导灾民转移安置；指导生活类救灾物资的储备和发放工作。 

（五）指导城乡基层政权建设工作；推进“美好社区”建设工作；推动村（居）自治和基层民主政治建设。   

（六）负责民政事业经费的管理和使用；负责民政统计工作。 　　

（七）负责全区社会团体，民办非企业单位的登记管理工作。 

（八）贯彻执行国家的婚姻登记，殡葬管理和儿童收养政策，老年福利并组织实施；负责城市生活无着落的流浪乞讨人员的救助工作。 

（九）统筹全区社会救助体系建设，制定全区社会救助规划和适时调整救助标准；具体负责最低生活保障，特困人员供养，医疗救助，临时救助，残疾人补助等工作。 　

（十）主管行政区划地名工作，负责组织地名管理规划的实施；承办本行政区内的勘界工作。　

（十一）负责移交地方安置的军队离退休干部和无军籍退休退职职工的接收安置和服务管理工作。 

（十二）负责慈善会的日常工作，组织实施扶贫济困，安老助孤，助医助学等慈善公益事业。 

（十三）承办区委或区政府交办的其他事项。  

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

双清区民政局设10个内设机构：综合办公室、救助股、救灾救济股、民间组织管理股、优抚安置股、基层政权股、低收入家庭认定中心、社会福利办公室、婚姻登记处、婚姻服务所。

编办核定编制人数36人（其中行政编制8人、政法编制0人、事业编制27人、工勤编制1人），实有人数61人，其中在职人员35人，离休人员0人，退休人员26人。

（二）决算单位构成。

双清区民政局2018年部门决算汇总公开单位构成包括：双清区民政局本级

第二部分 2018年部门预算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件：表1 收入支出决算总表

表2 收入决算表

表3 支出决算表

表4 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表5 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表9 政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

表10 部门决算相关信息统计表

表11 政府采购情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计12298.84万元。与2017年相比，增加2509.21万元，增长25.63%，主要是因为社会保障民政资金的投入增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计6149.42万元，其中：财政拨款收入4772.29万元，占77.61%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1377.13万元，占22.39%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计6149.42万元，其中：基本支出500.47万元，占8.14%；项目支出5648.95万元，占91.86%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2018年度财政拨款收、支总计9544.58万元，与2017年相比，增加612.18万元,增长6.67%，主要是因为社会保障民政资金的投入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出4772.29万元，占本年支出合计的77.61%，与2017年相比，财政拨款支出减少40.91万元，减少0.85%，主要是因为厉行节约，减少不必要的开支。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出4772.29万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）支出4704.61万元，占98.58%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出67.68万元，占1.42%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为640.29万元，支出决算数为4772.29万元，完成年初预算的745.33%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为218.4万元，支出决算为248.07万元，完成年初预算的113.59%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员调整。

2、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为40.95万元，支出决算为843.90万元，完成年初预算的1181.68%，决算数大于年初预算数的主要原因是用于日产办公费用。

3、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款） 行政区划和地名管理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10.74万元，决算数大于年初预算数的主要原因是用于地名普查相关费用。

 4、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为530万元，决算数大于年初预算数的主要原因是用于美好社区建设。

 5、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为142.69万元，决算数大于年初预算数的主要原因是用于信访等其他民政管理事务支出。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。

年初预算为0万元，支出决算为146.34万元，决算数大于年初预算数的主要原因是用于下拨乡镇办义务兵优待资金。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为868.27万元，决算数大于年初预算数的主要原因是用于遗属生活补贴、三等功奖励等其他优抚支出。

8、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。

年初预算为0万元，支出决算为37.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是用于下拨乡镇办自主就业退役士兵一次性经济补助。

9、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）。

年初预算为0万元，支出决算为16.35万元，决算数大于年初预算数的主要原因是用于军休人员医疗费用。

10、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是用于军队移交政府离退休干部管理机构。

11、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。

年初预算为15万元，支出决算为130.78万元，完成年初预算的871.87%，决算数大于年初预算数的主要原因是用于孤儿基本生活补助支出。

12、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。

年初预算为0万元，支出决算为73.87万元，决算数大于年初预算数的主要原因是用于居家养老项目政府购买服务及养老服务体系建设等支出。

13、社会保障和就业支出（类）社会福利（款） 殡葬（项）。

年初预算为8.5万元，支出决算为1.15万元，完成年初预算的13.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年实际用于殡葬。

14、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为456.47万元，决算数大于年初预算数的主要原因是用于残疾人两项补贴的发放。

15、社会保障和就业支出（类）自然灾害生活救助（款） 中央自然灾害生活补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为107.47万元，决算数大于年初预算数的主要原因是用于自然灾害生活补助支出。

16、社会保障和就业支出（类）自然灾害生活救助（款）地方自然灾害生活补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为174.27万元，决算数大于年初预算数的主要原因是用于自然灾害生活补助及救灾物资支出。

17、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为467.04万元，决算数大于年初预算数的主要原因是用于城市最低生活保障金支出。

18、社会保障和就业支出（类）临时救助（款） 临时救助支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为181.43万元，决算数大于年初预算数的主要原因是用于下拨乡镇办等临时救助支出。

19、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为21.50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是用于对流浪乞讨人员救助及遣返的支出。

20、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为24.41万元，决算数大于年初预算数的主要原因是用于城市特困人员救助供养支出。

21、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为219.06万元，决算数大于年初预算数的主要原因是用于农村特困人员救助供养支出。

22、医疗卫生与计划生育支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为67.68万元，决算数大于年初预算数的主要原因是用于对优抚对象进行医疗补助。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出492.54万元，其中：人员经费388.72万元，占基本支出的78.92%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费103.82万元，占基本支出的21.08%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为15万元，支出决算为2.9万元，完成预算的19.33%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年一样。

公务接待费支出预算15万元，支出决算为2.6万元，完成预算的17.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格按照中央八项规定要求，厉行节约，减少不必要的开支。与上年相比减少12.13万元，减少82.35%，减少的主要原因是厉行节约，减少不必要的开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是公务用车定点维修，与上年相比减少3.52万元，减少92.15%，减少的主要原因是2018年底我单位公车改革车辆已处置到位。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.6万元，占89.66 %,因公出国（境）费支出决算0万元，占0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.3万元，占10.34 %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为2.6万元，全年共接待来访团组213个、来宾660人次，主要是调研考察、交流学习发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.3万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0.3万元，主要是公务用车定点维修支出，截止2018年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，我单位公车改革车辆已处置到位。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。（本单位无政府性基金收支）

九、关于2018年度预算绩效情况说明

按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息已作为附件公开

每年年底我局编制下一年度部门预算，资金使用过程中严格按照预算批复支出预算资金，无超预算、超范围开支的现象；支出符合国家财经法规和财务制度规定，专项资金做到专款专用；支出拨付审批程序和手续齐全完整；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出、大额使用现金等违规违法行为。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出756.89万元，比年初预算数增加715.94万元，增长17.48倍。主要原因是人员调整及日常办公费用。

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费3.2万元，用于召开表彰17年民政工作会议，人数82人，内容为对17年的民政工作进行总结表彰，并规划安排18年的民政工作要点；开支培训费0.15万元，用于开展中级等级培训，人数5人，内容为参加区人社局组织的中级等级培训及考试。

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额94万元，其中：政府采购货物支出94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额94万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额94万元，占政府采购支出总额的100 %。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

    截至2018年12月31日，我单位公车改革车辆已处置到位。

第四部分 名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。系单位为完成特定行政工作任务而发生的支出，包括有关专项业务费。 

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急性物资储备等资本性支出

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

第五部分 附件

2018年度部门整体支出绩效评价报告

一、单位概况

（一）机构组成

 双清区民政局设10个内设机构：综合办公室、救助股、救灾救济股、民间组织管理股、优抚安置股、基层政权股、低收入家庭认定中心、社会福利办公室、婚姻登记处、婚姻服务所。

（二）机构职能

  主要职责包括：

1、负责全区社会救助、救灾救济、优抚优待、退役军人安置、民间组织管理、区划地名管理、基层政权建设、城乡社区治理和群众自治建设、殡葬改革、婚姻登记、儿童福利、养老服务、慈善事业建设、流浪乞讨救助、残疾人权益保障、促进社会保障等工作。 　 

 2、贯彻实施国家关于民政工作的基本方针，政策和法律，法规，研究制定全区民政事业发展规划和相关政策法规，指导和推进民政工作的改革与发展。

    3、组织指导全区拥军优属活动，认真贯彻各类优抚对象的优待，抚恤补助标准及国家机关工作人员伤亡抚恤标准；负责烈士，因公伤亡人员褒奖的审核，申报和抚恤工作；负责烈士纪念设施的管理工作；负责退伍义务兵，转业士官，复原干部安置工作；指导军地两用人才的培训。 　  

 4、组织协调自然灾害救灾减灾工作；组织自然灾害救助应急体系建设；指导灾民转移安置；指导生活类救灾物资的储备和发放工作。 

5、指导城乡基层政权建设工作；推进“美好社区”建设工作；推动村（居）自治和基层民主政治建设。   

 　 6、负责民政事业经费的管理和使用；负责民政统计工作。 　　

7、负责全区社会团体，民办非企业单位的登记管理工作。 

8、贯彻执行国家的婚姻登记，殡葬管理和儿童收养政策，老年福利并组织实施；负责城市生活无着落的流浪乞讨人员的救助工作。 

9、统筹全区社会救助体系建设，制定全区社会救助规划和适时调整救助标准；具体负责最低生活保障，特困人员供养，医疗救助，临时救助，残疾人补助等工作。

10、主管行政区划地名工作，负责组织地名管理规划的实施；承办本行政区内的勘界工作。　

　11、负责移交地方安置的军队离退休干部和无军籍退休退职职工的接收安置和服务管理工作。 

12、负责慈善会的日常工作，组织实施扶贫济困，安老助孤，助医助学等慈善公益事业。 

13、承办区委或区政府交办的其他事项。   

二、财政资金总体情况

（一）双清区民政局财政资金整体收支情况

2018年预算安排640.29万元，基本支出480.62万元，项目支出159.67万元。其中一般公共预算财政拨款640.29万元，政府性基金预算财政拨款0万元。社会保障和就业支出591.81万元，卫生健康支出23.24万元，住房保障支出25.24万元。

（二）双清区民政局预算编制及绩效目标设定情况

双清区民政局预算编制精心细致严谨，将有限的资金合理有效的安排民生资金，提高人民幸福获得感、保障社会稳定、促进辖区经济发展、保障机构正常运转等。主要目标包括：1、大力加强民政系统党的建设；2、全力提升社会救助工作水平；3、强力推进养老和福利事业发展；4、努力夯实基层政权基础；5、竭力推动社会组织管理和慈善事业创新；6、着力提升民政公共服务水平。

三、预算管理情况

（一）预算执行情况

1、总体执行进度：本单位当年预算支出完成率为100%。

2、预算调整及结余结转情况。

(1)预算调整。年度执行过程中一般公共预算财政拨款调整增加3630.91万元，主要用于我局2018年民政管理事务、抚恤、残疾人事业、儿童福利、老年福利等支出。

(2)结转结余情况。2018年度结转结余440.14万元。

（二）“三公”经费管理

“三公”经费支出总额2.9万元，其中：

（1）无因公出国（境），年初无预算，与上年决算数持平。

（2）公务用车购置费及运行维护费支出决算0.3万元，相较上年决算减少3.52万元，因为2018年底我单位公车改革车辆已处置到位。

   （3）公务接待费2.6万元，较上年决算减少12.13万元，变动原因为按照中央八项规定要求，厉行节约，减少不必要的开支。

（三）绩效管理情况

根据双清区民政局实际情况实施绩效管理，按规定组织和开展绩效评价，工作内容包括本部门的自评、完成本部门绩效评价报告与佐证、对各项目都进行了绩效评价，积极加强绩效管理与落实。通过加强绩效评价工作的指导和督导，提高了资金使用的效率和效益，让工作留下了痕迹，同时也产生了许多宝贵的经验。

四、双清区民政局整体绩效情况

1、党的建设全面加强；2、重点民生实事任务圆满完成；3、社会救助保障有力；4、养老服务质量不断提升；5、社会福利事业稳步发展；6、是基层社会治理持续深化；7、是社会组织管理和慈善事业创新发展；8、是基层民政经办服务能力大大加强；9、是社会事务管理更加规范。

五、评价结论及自评得分情况

整体绩效评价总分100分，自评得分96.76分。

（一）预算编制总分30分，自评得分29分。

1.“目标填报”总分4分，自评得分4分。

2.“目标完整具体”总分8分，自评得分8分。

3.“目标量化”总分8分，自评得分8分。

4.“预算编制准确性”总分5分，自评得分4分。

改进措施：加强沟通，仔细筹划，争取将预算工作做得更细更准。

5.“项目分类”总分3分，自评得分3分。

6.“预算编制报送时效和质量”总分2分，自评得分2分。

（二）预算管理总分55分，自评得分52.96分。

1.“预算调整”总分2分，自评得分1.5分。

改进措施：做好工作统筹，加强工作的计划性，减少预算调整事项。

2.“结余结转”总分2分，自评得分2分。

3.“部门总体执行进度”总分7分，自评得分7分。

4.“政府采购预算执行”总分2分，自评得分1.7分。

改进措施：做好工作统筹，加强工作的计划性

5.“三公经费控制”总分2分，自评得分2分。

6.“管理制度健全性”总分3分，自评得分3分。

7.“资金使用合规性”总分3分，自评得分2.7分。

改进措施：加强资金的管理，做到资金的专款专用，及时发放

8．“资产信息系统建设情况”总分3分，自评得分3分。

9.“行政事业单位资产清查开展情况”总分3分，自评得分3分。

10.“行政事业单位资产报表上报情况”总分3分，自评得分3分。

11.“部门决算质量”总分3分，自评得分3分。

12.“决算账表一致性”总分2分，自评得分2分。

13.“预决算信息公开”总分2分，自评得分2分。

14.“遵纪情况”总分2分，自评得分2分。

15.“绩效评价工作开展”总分3分，自评得分3分。

16．“绩效指标构建”总分1分，自评得分0.9分。

改进措施：加强绩效指标构建的主动性，深入思考工作，构建出与单位实际情况贴切的指标，促进工作成效上台阶。

17.“评价结果报送”总分2分，自评得分2分。

18.“整改完成情况”总分4分，自评得分4分。

19.“绩效信息公开”总分3分，自评得分3分。

20.“绩效工作宣传”总分3分，自评得分2.16分。

改进措施：加大绩效工作宣传力度，拓宽宣传渠道，让更多的事项参与到绩效评价工作中来，提高工作效率和效益。

（三）整体绩效总分15分，自评得分14.8分。

1.“工作任务完成”总分10分，自评得分10分。

2.“满意度”总分5分，自评得分4.8分。

改进措施：不断提高服务质量，提高工作对象的满意度。

六、建议

   将统筹规划、降低单位运行成本作为财务工作的一项重要任务，严控不必要的项目支出，厉行节约，杜绝浪费，对各项支出进行统筹规划，力争通过行之有效的制度，将全年预算编制整体筹划好、执行过程把控好。