双清区民政局2020年部门预算公开

目 录

第一部分 2020年部门预算说明

第二部分 2020年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1.贯彻执行党和国家、上级地方党委政府关于民政工作的法律法规和方针政策；制订全区民政事业长期发展规划和年度计划，并组织实施和监督检查；制定部门规章和标准并组织实施。

2.依法承担对全区性社会团体进行登记、管理和监督的责任；依法监督社会团体活动，查处社会团体组织和民办非企业单位的违法行为和未经登记注册而以社会团体和民办非企业单位名义开展活动的非法组织；按权限和程序负责社会团体的审批和监管；指导、监督区辖社会团体、民办非企业单位依法依规开展各项工作。

3.贯彻执行全区社会救助政策、规划和标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助工作；负责特困人员供养和敬老院建设与监督管理工作；负责国家机关公务员以及参照公务员法管理的国家机关工作人员的伤亡抚恤工作.

4.贯彻执行城乡基层群众自治建设和社区治理政策指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

5.负责全区行政区划、行政区域界限管理和地名管理工作，负责权限范围内的行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移审核报批工作，组织、指导乡级行政区域界线的勘定和管理工作，负责地名管理工作，拟订全区地名管理政策、标准，负责权限范围内的自然地理实体的命名、更名审核工作。

6.贯彻执行国家婚姻登记政策并组织实施；承担全区婚姻登记信息管理；推进婚俗改革。

7.贯彻执行国家殡葬管理政策、服务规范并组织实旎推进殡葬改革；指导殡葬服务机构的管理工作。

8.负责生活无着流浪乞讨人员和流浪未成年人救助保护工作；指导生活无着流浪乞讨人员救助管理机构建设；协调跨省、市、州及跨县（市、区）的生活无着流浪乞讨人员救助管理和流浪未成年人的救助保护工作。

9.统筹推进、督促指导、监督管理全区养老服务工作拟定全区养老服务事业发展规划并组织实施；承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

10.贯彻执行残疾人权益保护政策并组织实施，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

11.贯彻执行儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养儿童救助保护政策并组织实施，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

12.贯彻执行促进慈善事业发展政策，拟订全区慈善事业发展规划；指导社会捐助工作。

13.贯彻执行全区社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设；推进民政科技和民政行业标准化工作。

 14.负责全区民政事业财务、国有资产管理和统计、内部审计工作，指导、监督全区民政事业经费的管理和使用。

 15.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置。

1、内设机构

我单位共有：办公室、规划财务股、社会救助和养老服务股、基层政权建设和社区治理股、社会组织管理和社会事务股。

2、人员编制情况

编办核定编制人数36人（其中行政编制8人、政法编制0人、事业编制27人、工勤编制1人），实有人数54人，其中在职人员30人，离休人员0人，退休人员24人。

二、部门预算单位构成

部门预算包括本单位预算，因此，纳入2020年部门预算编制范围的为双清区民政局本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2020年本部门收入预算602.98万元，其中，一般公共预算拨款602.98万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少108.21万元，主要是因为2019年部分民政职能划分。

（二）支出预算：2020年本部门支出预算602.98万元，其中，社会保障和就业支出553.99万元，卫生健康支出26.14万元，住房保障支出22.85万元。支出较去年减少108.21万元，主要是2019年部分民政职能划分。

四、一般公共预算拨款支出

2020年本部门一般公共预算拨款支出预算602.98万元，其中，社会保障和就业支出553.99万元，占91.87 %；卫生健康支出26.14万元，占4.34 %；住房保障支出22.85万元，占3.79 %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年本部门基本支出预算数437.31万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2020年本部门项目支出预算165.67万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：殡葬社会事业机构支出6.5万元，主要用于殡葬管理等事务支出；死亡抚恤支出1万元，主要用于死亡抚恤方面；伤残抚恤支出2.17万元，主要用于伤残抚恤方面；老龄事务支出50万元，主要用于老龄事业工作中产生的费用支出等方面；行政区划和地名管理支出0.5万元，主要用于地名普查等相关事务的支出；民间组织管理支出0.5万元，主要用于民政局对民间组织管理的相关支出；基层证权和社区建设支出1万元，主要用于基层政权及社区的建设等方面；社会工作专业人才队伍建设支出2万元，主要用于组织全区民政系统社会工作人才培训、参加全国社会工作者职业资格等级考试等方面；新型农村社区试点支出1万元，主要用于全区新型农村社区试点建设等支出；孤儿基本生活救助经费15万元，主要用于全区的孤儿基本生活补贴支出；免除城乡困难群众基本殡葬服务支出2万元，主要用于免除城乡困难群众基本殡葬服务费用；购买社会服务支出20万元，主要用于政府购买服务支出；婚姻登记支出2万元，主要用于婚姻登记相关事务支出；五保供养人员补贴支出30万元，主要用于五保供养人员的生活补贴等方面。基本养老服务补贴支出32万元，主要用于全区居家和社区养老服务改革试点等支出。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2020年本部门机关运行经费29.95万元，比19年减少9.87万元，下降24.79%，主要是因为机构改革，人员调整。　　

（二）“三公”经费预算：2020年“三公”经费预算数为11万元，其中，公务接待费11万元，公务用车购置及运行费0万元，因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2020年减少2万元，主要是严格控制三公经费的开支。

（三）一般性支出情况：2020年本部门会议费预算0万元；培训费预算0.6万元，拟开展业务相关培训，人数10人，内容为进行社会保障的业务相关培训。

（四）政府采购情况：2020年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2019年12月底，本部门共有公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2019年拟新增配置公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为602.98万元，其中，基本支出437.31万元，项目支出165.67万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

3、基本支出：包括基本工资、津贴补贴、办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

 5、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 6、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急性物资储备等资本性支出

 7、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

第二部分 2020年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

附件：双清区民政局2020年预算报表