第三部分 2019年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计8637.35万元。与2018年相比，减少3661.49万元，减少29.77%，主要是因为2019年机构改革，将民政局的医疗救助、救灾救济和优抚安置等职能划出，因此2019年度收、支总计相较上年有所减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计4873.78万元，其中：财政拨款收入4544.44万元，占93.24%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入329.34万元，占6.76%。与2018年相比，减少1275.64万元，主要是因为2019年机构改革，将民政局的医疗救助、救灾救济和优抚安置等职能划出，因此2019年度收入相较上年有所减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3763.57万元，其中：基本支出3763.57万元，占100%；项目支出0万元，占0%，上缴上级支出0万元，占0%，经营支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%。与2018年相比，减少2385.85万元，主要是因为2019年机构改革，将民政局的医疗救助、救灾救济和优抚安置等职能划出，因此2019年度支出相较上年有所减少。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2019年度财政拨款收、支总计7978.68万元，与2018年相比，减少1565.9万元,减少16.41%，因为2019年机构改革，将民政局的医疗救助、救灾救济和优抚安置等职能划出，因此2019年度财政拨款收、支相较上年均有所减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出3434.24万元，占本年支出合计的91.25%，与2018年相比，财政拨款支出减少1338.05万元，减少28.04%，主要是因为2019年机构改革，将民政局的医疗救助、救灾救济和优抚安置等职能划出，因此2019年度财政拨款支出相较上年有所减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出3434.24万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出3330.34万元，占96.97%；卫生健康支出51.03万元，占1.49%；住房保障支出35.87万元，占1.04%；灾害防治及应急管理支出17万元，占0.5%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为711.19万元，支出决算数为3434.24万元，完成年初预算的482.89%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.05万元，决算数大于年初预算数的主要原因用于工资及津补贴的支出。

 

2、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为284.78万元，支出决算为350.58万元，完成年初预算的123.11%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员调整，用于行政运行支出。

3、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）机关服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为239.28万元，决算数大于年初预算数的主要原因是用于日常开支等机关服务支出。

4、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款） 基层政权和社区建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为995万元，决算数大于年初预算数的主要原因是用于下拨乡镇办第三批美好社区建设。

 5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为56.96万元，支出决算为28.67万元，完成年初预算的50.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是用于机关事业单位人员基本养老保险等缴费支出。

 6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.68万元，决算数大于年初预算数的主要原因是用于机关事业单位人员职业年金支出。

 7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款） 其他优抚支出（项）。

年初预算为3.22万元，支出决算为1458.14万元，完成年初预算的452.84倍，决算数大于年初预算数的主要原因是用于下拨乡镇办优抚金、遗属补助等其他优抚支出。

8、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是用于代管人员工资等支出。

9、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。

年初预算为0万元，支出决算为34万元，决算数大于年初预算数的主要原因是用于孤儿基本生活补助等。

10、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。

年初预算为0万元，支出决算为37.82万元，决算数大于年初预算数的主要原因是用于居家养老项目政府购买福利支出。

11、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为118.84万元，决算数大于年初预算数的主要原因是用于残疾人两项补助支出。

12、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为12.63万元，决算数大于年初预算数的主要原因是用于城市特困人员分散供养救助支出。

    13、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为37.14万元，决算数大于年初预算数的主要原因是用于农村特困人员分散供养救助支出。

    14、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款） 其他财政对社会保险基金的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.70万元，决算数大于年初预算数的主要原因是用于其他社会保险基金的支出。

    15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）。

年初预算为16.4万元，支出决算为19.72万元，完成年初预算的120.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是用于行政单位医疗补助支出。

    16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为7.83万元，支出决算为9.98万元，完成年初预算的127.46%，决算数大于年初预算数的主要原因是用于公务员医疗补助支出。

    17、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款） 优抚对象医疗补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为21.34万元，决算数大于年初预算数的主要原因是用于优抚对象医疗补助及伤残军人医疗费。

    18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为24.6万元，支出决算为35.87万元，完成年初预算的145.81%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员调整，主要用于住房公积金支出。

    19、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）中央自然灾害生活补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为17万元，决算数大于年初预算数的主要原因是用于倒损房屋重建等救灾支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出3434.24万元，其中：人员经费2180.82万元，占基本支出的63.5%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费1253.42万元，占基本支出的36.5%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为13万元，支出决算为10.26万元，完成预算的78.92%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相同。

公务接待费支出预算为13万元，支出决算为10.26万元，完成预算的78.92%，与上年相比增加7.66万元，增长294.62%,增长的主要原因是调研考察、交流学习发生的接待支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比减少0.29万元，减少100%，减少的主要原因是公车改革，本年未发生费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算10.26万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为10.26万元，全年共接待来访团组178个，来宾1709人次，主要是调研考察、交流学习发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。（本单位无政府性基金收支）

九、关于2019年度预算绩效情况说明

按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息已作为附件公开

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出1253.42万元，比年初预算数增加1213.6万元，增长3047.71 %。主要原因是：办公费、专用材料费等支出。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0.11万元，用于召开“迎新春，谋发展”座谈会议，人数36人，内容为规划2019年民政事务工作安排及意见反馈；开支培训费1.97万元，用于开展工作业务培训，人数9人，内容为深入贯彻落实党的十九大和习近平总书记对民政工作的重要批示精神，进一步提升民政干部理论素养、创新能力，履职能力，提升民政队伍综合素质。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位无公务运营车辆。单位50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

 

  

第四部分 名词解释

 

   一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。系单位为完成特定行政工作任务而发生的支出，包括有关专项业务费。 

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

六、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急性物资储备等资本性支出

七、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

 

第五部分 附件

 

2019年度部门整体支出绩效评价报告

一、单位概况

（一）机构组成

   2019年4月机构改革前双清区民政局内设机构包括：办公室（殡葬管理办公室）、救灾救济股（加挂老龄办牌子）、优抚安置股、民间组织管理股、基层政权股（加挂社会福利和社会事务股、区划地名股牌子），下属事业单位：低收入家庭认定中心、社会福利办公室、婚姻登记处、婚姻服务所。2019年4月机构改革后双清区民政局内设机构包括：办公室（加挂行政审批服务股牌子）、规划财务股、社会救助和养老服务股（加挂慈善事业促进和社会工作股牌子）、基层政权建设和社区治理股（加挂区划地名股牌子）、社会组织管理股和社会事务股，下属事业单位：低收入家庭认定中心、社会福利办公室、婚姻登记处、婚姻服务所。

（二）机构职能

  主要职责包括：

1、贯彻执行国家有关民政工作的法律、法规，制订全区民政事业中长期发展规划和年度计划，并组织实施和监督检查。

2、组织协调减灾救灾工作，组织核查、统计、上报及发布灾情；管理、分配救灾款物并监督使用；组织救灾捐赠；指导救灾物资的储备和发放工作；指导灾民开展生产自救。（该职能已划出）

3、组织指导社会救助工作，建立和实施城乡居民最低生活保障制度、五保供养制度、医疗救助制度和临时救助制度，管理分配社会救助保障资金。（医疗救助职能已划出）

4、组织、指导拥军优属工作，负责褒扬革命烈士的审核、上报工作，负责优抚对象和国家机关工作人员伤亡抚恤工作，承担全区拥军优属、拥政爱民的日常工作。（该职能已划出）

5、负责管理退伍义务兵、转业和退休士官、复员干部的接收、安置工作，管理、指导军干管理站的建设和服务管理工作。（该职能已划出）

6、依法对全区社团进行登记管理，监督社团活动，查处社团组织的违法行为和未经登记而以社团名义开展活动的非法组织；按权限和程序负责社团基金会的审批和监督；指导全区乡镇、社区居委会的社团登记管理工作。

7、负责全区民办非企业单位的登记、年检工作；查处民办非企业单位的违法行为和未经登记的民办非企业单位；指导、督查各乡、镇、办事处、居委会民办非企业单位的登记管理工作。

8、指导各乡镇、办事处、居委会的基层政权建设工作，指导村民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；推动村务公开和基层民主政治建设，指导城市居民委员会建设，制定社区工作及社区服务管理办法，推动社区建设。

9、指导婚姻登记工作，倡导婚姻习俗改革，制定并监督实施婚姻服务机构管理办法。办理城乡居民婚姻登记。

10、负责全区乡、镇、场的勘界、管理、调处争议的工作。

11、承办权限内地名命名、更名的审核、报批等事项，组织建立和管理地名资料档案。

12、拟定全区社会福利事业发展规划，指导社会福利事业单位的建设管理工作；贯彻执行国家、省、市福利设施标准。承担全区福利机构的认定审批、报批工作。会同有关部门落实社会福利生产的扶持保护政策。

13、管理、指导、监督福利资金的使用。

14、指导和监督实施国家有关殡葬改革法律、法规，推进全区的殡葬改革。

15、负责全区民政事业财务、国有资产管理、统计、

审计工作。指导全区民政事业经费的管理和使用。

16、组织促进全区慈善事业发展，组织、指导全区社会捐助工作，开展各种慈善项目和活动。

17、承办区委、区人民政府交办的其他事项。

二、财政资金总体情况

（一）双清区民政局财政资金整体收支情况

2019年预算安排711.19万元，基本支出551.52万元，项目支出159.67万元。其中一般公共预算财政拨款711.19万元，政府性基金预算财政拨款0万元。社会保障和就业支出661.53万元，卫生健康支出25.06万元，住房保障支出24.6万元。

（二）双清区民政局预算编制及绩效目标设定情况

双清区民政局预算编制精心细致严谨，将有限的资金合理有效的安排民生资金，提高人民幸福获得感、保障社会稳定、促进辖区经济发展、保障机构正常运转等。主要目标包括：1、大力加强民政系统党的建设；2.全力提升社会救助工作水平；3.强力推进养老和福利事业发展；4.努力夯实基层政权基础；5.竭力推动社会组织管理和慈善事业创新；6.着力提升民政公共服务水平。

三、预算管理情况

（一）预算执行情况

1、总体执行进度：本单位当年预算支出完成率为100%。

2、预算调整及结余结转情况。

(1)预算调整。年度执行过程中一般公共预算财政拨款调整增加2723.05万元，主要用于我局2019年民政管理事务、抚恤、残疾人事业、儿童福利、老年福利等支出。

(2)结转结余情况。2019年度无结转结余。

（二）“三公”经费管理

“三公”经费支出总额10.26万元，其中：

（1）无因公出国（境），年初无预算，与上年决算数持平。

（2）公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，相较上年决算减少0.29万元，因为公车改革，公务车已经处置。

   （3）公务接待费10.26万元，较上年决算增加7.66万元，变动原因为调研考察、交流学习发生的接待支出。

（三）绩效管理情况

根据双清区民政局实际情况实施绩效管理，按规定组织和开展绩效评价，工作内容包括本部门的自评、完成本部门绩效评价报告与佐证、对各项目都进行了绩效评价，积极加强绩效管理与落实。通过加强绩效评价工作的指导和督导，提高了资金使用的效率和效益，让工作留下了痕迹，同时也产生了许多宝贵的经验。

四、双清区民政局整体绩效情况

1、党的建设全面加强；2、重点民生实事任务圆满完成；3、社会救助保障有力；4、养老服务质量不断提升；5、社会福利事业稳步发展；6、是基层社会治理持续深化；7、是社会组织管理和慈善事业创新发展；8、是基层民政经办服务能力大大加强；9、是社会事务管理更加规范。

五、评价结论及自评得分情况

整体绩效评价总分100分，自评得分96.76分。

（一）预算编制总分30分，自评得分29分。

1.“目标填报”总分4分，自评得分4分。

2.“目标完整具体”总分8分，自评得分8分。

3.“目标量化”总分8分，自评得分8分。

4.“预算编制准确性”总分5分，自评得分4分。

改进措施：加强沟通，仔细筹划，争取将预算工作做得更细更准。

5.“项目分类”总分3分，自评得分3分。

6.“预算编制报送时效和质量”总分2分，自评得分2分。

（二）预算管理总分55分，自评得分52.96分。

1.“预算调整”总分2分，自评得分1.5分。

改进措施：做好工作统筹，加强工作的计划性，减少预算调整事项。

2.“结余结转”总分2分，自评得分2分。

3.“部门总体执行进度”总分7分，自评得分7分。

4.“政府采购预算执行”总分2分，自评得分1.7分。

改进措施：做好工作统筹，加强工作的计划性

5.“三公经费控制”总分2分，自评得分2分。

6.“管理制度健全性”总分3分，自评得分3分。

7.“资金使用合规性”总分3分，自评得分2.7分。

改进措施：加强资金的管理，做到资金的专款专用，及时发放

8．“资产信息系统建设情况”总分3分，自评得分3分。

9.“行政事业单位资产清查开展情况”总分3分，自评得分3分。

10.“行政事业单位资产报表上报情况”总分3分，自评得分3分。

11.“部门决算质量”总分3分，自评得分3分。

12.“决算账表一致性”总分2分，自评得分2分。

13.“预决算信息公开”总分2分，自评得分2分。

14.“遵纪情况”总分2分，自评得分2分。

15.“绩效评价工作开展”总分3分，自评得分3分。

16．“绩效指标构建”总分1分，自评得分0.9分。

改进措施：加强绩效指标构建的主动性，深入思考工作，构建出与单位实际情况贴切的指标，促进工作成效上台阶。

17.“评价结果报送”总分2分，自评得分2分。

18.“整改完成情况”总分4分，自评得分4分。

19.“绩效信息公开”总分3分，自评得分3分。

20.“绩效工作宣传”总分3分，自评得分2.16分。

改进措施：加大绩效工作宣传力度，拓宽宣传渠道，让更多的事项参与到绩效评价工作中来，提高工作效率和效益。

（三）整体绩效总分15分，自评得分14.8分。

1.“工作任务完成”总分10分，自评得分10分。

2.“满意度”总分5分，自评得分4.8分。

改进措施：不断提高服务质量，提高工作对象的满意度。

六、建议

将统筹规划、降低单位运行成本作为财务工作的一项重要任务，严控不必要的项目支出，厉行节约，杜绝浪费，对各项支出进行统筹规划，力争通过行之有效的制度，将全年预算编制整体筹划好、执行过程把控好。

                                                   双清区民政局

2020年9月16日