目 录

第一部分 2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标情况说明

七、名词解释

第二部分 2021年部门预算表

1、部门预算批复情况表

2、部门预算收支预算总表

3、预算拨款（补助）预算表（部门经济科目）

4、预算拨款（补助）预算表（政府经济科目）

5、单位经费基础表

6、部门预算部门收入总体情况表

7、部门预算部门支出总体情况表

8、部门预算部门支出总表

9、部门预算明细表-工资福利支出

10、部门预算明细表-商品与服务支出

11、部门预算明细表-对个人和家庭的补助明细表

12、部门预算财政拨款总表

13、部门预算一般公共预算支出情况表

14、部门预算一般公共预算基本支出表

15、部门预算一般公共预算明细表-工资福利支出

16、部门预算一般公共预算明细表-商品与服务支出

17、部门预算一般公共预算明细表-对个人和家庭的补助

18、部门预算政府性基金预算支出表

19、部门预算纳入专户管理非税收入单位部门支出总表

20、部门预算经费拨款（补助）支出预算表

21、部门预算专项资金部门支出总表

22、部门预算政府采购预算表

23、部门预算非税收入征收计划表

24、部门预算一般公共预算“三公”经费预算表

25、部门预算工资福利支出预算表（政府经济分类）

26、部门预算一般商品和服务支出预算表（政府经济分类）

27、部门预算对个人和家庭的补助预算表（政府经济分类）

28、部门预算项目支出预算表（政府经济科目）

29、部门预算一般公共预算工资福利支出预算表（政府经济分类）

30、部门预算一般商品和服务支出预算表（政府经济分类）

31、部门预算一般公共预算对个人和家庭的补助预算表（政府经济分类）

32、部门预算一般公共预算项目支出预算表（政府经济科目）

33、部门预算部门整体支出绩效目标

34、部门预算项目支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻执行党和国家、上级地方党委政府关于民政工作的法律法规和方针政策；制订全区民政事业长期发展规划和年度计划，并组织实施和监督检查；制定部门规章和标准并组织实施。

2、依法承担对全区性社会团体进行登记、管理和监督的责任；依法监督社会团体活动，查处社会团体组织和民办非企业单位的违法行为和未经登记注册而以社会团体和民办非企业单位名义开展活动的非法组织；按权限和程序负责社会团体的审批和监管；指导、监督区辖社会团体、民办非企业单位依法依规开展各项工作。

3、贯彻执行全区社会救助政策、规划和标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助工作；负责特困人员供养和敬老院建设与监督管理工作；负责国家机关公务员以及参照公务员法管理的国家机关工作人员的伤亡抚恤工作。

4、贯彻执行城乡基层群众自治建设和社区治理政策指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

5、负责全区行政区划、行政区域界限管理和地名管理工作，负责权限范围内的行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移审核报批工作，组织、指导乡级行政区域界线的勘定和管理工作，负责地名管理工作，拟订全区地名管理政策、标准，负责权限范围内的自然地理实体的命名、更名审核工作。

6、贯彻执行国家婚姻登记政策并组织实施；承担全区婚姻登记信息管理；推进婚俗改革。

7、贯彻执行国家殡葬管理政策、服务规范并组织实旎推进殡葬改革；指导殡葬服务机构的管理工作。

8、负责生活无着流浪乞讨人员和流浪未成年人救助保护工作；指导生活无着流浪乞讨人员救助管理机构建设；协调跨省、市、州及跨县（市、区）的生活无着流浪乞讨人员救助管理和流浪未成年人的救助保护工作。

9、统筹推进、督促指导、监督管理全区养老服务工作拟定全区养老服务事业发展规划并组织实施；承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

10、贯彻执行残疾人权益保护政策并组织实施，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

11、贯彻执行儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养儿童救助保护政策并组织实施，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

12、贯彻执行促进慈善事业发展政策，拟订全区慈善事业发展规划；指导社会捐助工作。

13、贯彻执行全区社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设；推进民政科技和民政行业标准化工作。

14、负责全区民政事业财务、国有资产管理和统计、内部审计工作，指导、监督全区民政事业经费的管理和使用。

15、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

邵阳市双清区民政局机关内设内设股室5个，所属事业单位4个，全部纳入2021年部门预算编制范围。编办核定编制人数34人，实有人数58人，其中在职人员34人，离休人员0人，退休人员24人。

邵阳市双清区民政局内设股室分别是：办公室、规划财务股、社会救助和养老服务股、基层政权建设和社区治理股、社会组织管理和社会事务股。

邵阳市双清区民政局所属事业单位分别是：双清区婚姻登记处、双清区低收入家庭认定中心、双清区福利中心、双清区福利生产办公室。

 二、部门预算单位构成

邵阳市双清区民政局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有邵阳市双清区民政局部门本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算685.92万元，其中，一般公共预算拨款685.92万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算0.00万元，纳入专户管理的非税收入0.00万元。收入较去年增加82.94万元，增长13.76%，主要原因是人员调整，及政府购买服务增加。

（二）支出预算：2021年本部门支出预算685.92万元，其中，社会保障和就业支出631.17万元，卫生健康支出28.96万元，住房保障支出25.79万元。支出较去年增加82.94万元，增长13.76%，主要原因是人员调整，及政府购买服务增加。

四、一般公共预算拨款支出

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算685.92万元。其中：行政运行（民政管理事务）支出236.66万元，占34.5%；一般行政管理事务（民政管理事务）支出97.04万元，占14.15%；机关服务（民政管理事务）支出66万元，占9.62%；行政区划和地名管理支出0.4万元，占0.06%；基层政权建设和社区治理支出0.8万元，占0.12%；其他民政管理事务支出51.2万元，占7.46%；行政单位离退休支出118.94万元，占17.34%；机关事业单位基本养老保险缴费支出36.1万元，占5.26%；对机关事业单位职业年金的补助支出18.05万元，占2.63%；死亡抚恤支出0.8万元，占0.12%；其他优抚支出3.03万元，占0.44%；财政对工伤保险基金的补助支出2.15万元，占0.31%；行政单位医疗支出18.26万元，占2.66%；公务员医疗补助支出9.8万元，占1.43%；其他行政事业单位医疗支出0.9万元，占0.13%；住房公积金支出25.79万元，占3.76%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数503.38万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算数182.54万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：殡葬社会事业机构经费5.2万元，主要用于殡葬事业方面；死亡抚恤经费0.8万元，主要用于死亡抚恤方面；伤残抚恤经费1.74万元，主要用于伤残抚恤方面；老龄事务经费40万元，主要用于老龄事务方面；行政区划和地名管理经费0.4万元，主要用于行政区划和地名管理方面；民间组织管理经费0.4万元，主要用于民间组织方面；基层政权和社区建设经费0.8万元，主要用于基层政权和社区建设方面；社会工作专业人才队伍建设经费1.6万元，主要用于社会工作专业人才队伍建设方面；新型农村社区试点经费0.8万元，主要用于新型农村社区试点方面；孤儿基本生活救助经费12万元，主要用于孤儿基本生活救助支出方面；免除城乡困难群众基本殡葬服务经费1.6万元，主要用于困难群众殡葬方面；政府购买服务经费66万元，主要用于政府购买服务方面；婚姻登记经费1.6万元，主要用于婚姻登记处工作方面；五保供养人员补贴经费24万元，主要用于五保供养人员救助支出方面；基本养老服务补贴经费25.6万元，主要用于基本养老服务方面。

五、政府性基金预算支出

2021年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：

2021年本部门机关运行经费一般公共预算拨款33.7万元，比上年预算增加3.75万元，增长12.52%，主要原因是人员调整。

（二）“三公”经费预算：2021年本部门“三公”经费预算数为10万元，其中，公务接待费10万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少1万元，主要是我局厉行节约，规范管理，继续严控“三公经费。

（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人，我单位本年度无会议费支出；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人，我单位本年度无培训费支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事等活动，经费预算0万元，我单位本年度无无相关活动计划。

（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标情况说明

本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为685.92万元，基本支出503.38万元，单位项目支出182.54万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2、政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3、国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4、社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

8、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 2021年部门预算表

 邵阳市双清区民政局2021年部门预算公开表