2021年度邵阳市双清区农村经营服务站部门预算
2021年度邵阳市双清区农村经营服务站部门预算
目 录
第一部分 2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标情况说明
七、名词解释
第二部分 2021年部门预算表
1、2021年部门收支总表
2、2021年部门收入总表
3、2021年部门支出总表(按部门经济科目)
4、2021年部门支出总表(按政府经济科目)
5、2021年部门财政拨款收支总表
6、2021年部门一般公共预算支出表
7、2021年部门一般公共预算基本支出表(纵向)
8、2021年部门一般公共预算基本支出表(横向)
9、2021年部门政府性基金预算支出表(按部门经济科目)
10、2021年部门政府性基金预算支出表(按政府经济科目)
11、2021年部门一般公共预算三公经费支出表
12、2021年部门整体支出预算绩效目标表
13、2021年部门单位项目支出预算绩效目标表
14、2021年部门专项支出预算绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2021年部门预算说明
一、部门职责
1、指导全区农村各类经济组织建设，负责监督和指导农村集体经营、联户经营、合资经营、家庭独户经营等各种经营工作。
2、负责监督管理全区农民负担工作。宣传贯彻减轻农民负担的法律、法规和政策；审查涉及农民负担的政策文件及农民负担的收费项目和标准；处理涉农负担事项和来信来访。
3、负责农村股份合作制经济的探讨与推行。
4、负责指导和管理农村承包合同，负责农村土地承包责任制的合同管理；负责推行和建立农村土地承包经营流转机制。
5、指导农村集体经济组织的财务会计和农村财务电算实施工作，并负责实施审计监督；负责农村集体经济统计监督；负责农村集体经济统计、数据分析和农民家庭记财的管理工作。
6、负责协调农村内部各种经济利益关系。
7、负责指导农村种植业、养殖业等专业协会的发展和管理。
8、负责指导农村集体资产的管理和评估，确保农村集体资产安全保值。
二、机构设置及预算单位构成
（一）内设机构设置
邵阳市双清区农村经营服务站内设机构包括：单位人员构成及单位内设机构 (一)单位人员构成：双清区农村经营服务站参公事业编制3人，实有人员3人，在职人员3人，退休人。 （二）单位内设机构：农村经营服务站无内设机构。
（二）预算单位构成
邵阳市双清区农村经营服务站部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有邵阳市双清区农村经营服务站部门本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括公共财政预算拨款、纳入预算管理的非税收入拨款、政府性基金等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算61.67万元，其中，一般公共预算拨款61.67万元，财政专户管理的非税收入0万元；政府性基金收入0万元，上年结转0万元。收入较去年减少14.46万元，主要原因是人员变动。
（二）支出预算：2021年本部门支出预算61.67万元，其中：社会保障和就业支出32.02万元，卫生健康支出1.65万元，农林水支出25.95万元，住房保障支出2.05万元。支出较去年减少14.46万元，主要原因是人员变动。
四、一般公共预算拨款支出
2021年本部门一般公共预算拨款支出预算61.67万元，其中：行政单位离退休支出27.7万元，占44.92%；机关事业单位基本养老保险缴费支出2.88万元，占4.67%；对机关事业单位职业年金的补助支出1.44万元，占2.34%；行政单位医疗支出1.53万元，占2.48%；其他行政事业单位医疗支出0.12万元，占0.19%；行政运行（农业）支出17.97万元，占29.14%；一般行政管理事务（农业）支出7.98万元，占12.94%；住房公积金支出2.05万元，占3.32%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数58.15万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算数3.52万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：农民减负经费1.92万元，主要用于项目支出减少方面；土地仲裁经费1.6万元，主要用于项目支出减少方面。
五、政府性基金预算支出
2021年本单位无政府性基金预算拨款。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：
（1）基本支出。工资福利支出经费安排为27.31万元，对个人和家庭补助支出27.7万元，商品和服务支出3.14万元（其中，一般商品和服务支出2.4万元，工会经费0.21万元，党支部活动经费0.53万元）。基本支出经费安排共计58.15万元。2021年基本支出减少13.58万元，主要原因是人员变动，项目支出减少。
（2）机关运行经费。2021年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款6.66万元，比上年预算减少0.81万元，下降10.84%，主要原因是人员变动。
（3）项目支出。项目支出经费安排为3.52万元，支出较去年减少0.88万元，主要原因是项目支出减少。
（二）“三公”经费预算：2021年本部门“三公”经费预算数为0.2万元，其中，公务接待费0.2万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年持平。主要原因是公务接待、公务用车购置运行、因公出国等三公相关预算2021年与2020年未发生变化。
（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算0万元，我单位本年度无会议费支出；培训费预算0万元，我单位本年度无培训费支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事等活动，经费预算0万元，无相关活动计划。
（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额2万元，其中，货物类采购预算2万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标情况说明
本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为61.67万元，基本支出58.15万元，单位项目支出3.52万元。具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。
2、政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
3、国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。
4、社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。
5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
8、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
第二部分 2021年部门预算表
