双清区城乡居民医保管理服务中心2019年部门预算公开
双清区城乡居民医保管理服务中心
2019年部门预算公开
目 录
第一部分 2019年部门预算说明
1、部门基本概况
2、部门预算单位构成
3、部门收支总体情况
4、一般公共预算拨款支出预算
5、政府性基金预算支出
6、其他重要事项的情况说明
7、名词解释
第二部分 2019年部门预算表
1、部门预算收支预算总表
2、部门预算部门收入总体情况表
3、部门预算部门支出总体情况表
4、部门预算部门支出总表
5、部门预算明细表-工资福利支出
6、部门预算明细表-商品与服务支出
7、部门预算明细表-对个人和家庭的补助明细表
8、部门预算财政拨款总表
9、部门预算一般公共预算支出情况表
10、部门预算一般公共预算基本支出表
11、部门预算一般公共预算明细表-工资福利支出
12、部门预算一般公共预算明细表-商品与服务支出
13、部门预算一般公共预算明细表-对个人和家庭的补助
14、部门预算政府性基金预算支出表
15、部门预算纳入专户管理非税收入单位部门支出总表
16、部门预算经费拨款（补助）支出预算表
17、部门预算专项资金部门支出总表
18、部门预算政府采购预算表
19、部门预算非税收入征收计划表
20、部门预算一般公共预算“三公”经费预算表
21、部门预算工资福利支出预算表（政府经济分类）
22、部门预算一般商品和服务支出预算表（政府经济分类）
23、部门预算对个人和家庭的补助预算表（政府经济分类）
24、部门预算项目支出预算表（政府经济科目）
25、部门预算一般公共预算工资福利支出预算表（政府经济分类）
26、部门预算一般商品和服务支出预算表（政府经济分类）
27、部门预算一般公共预算对个人和家庭的补助预算表（政府经济分类）
28、部门预算一般公共预算项目支出预算表（政府经济科目）
29、部门预算部门整体支出绩效目标
30、部门预算项目支出绩效目标表
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
负责全区居民医保政策的实施、参保登记、征缴及居民医保报销费用的支付。
（二）机构设置
单位构成包括双清区城乡居民医保管理服务中心。区编办核定编制人数11人（其中行政编制0人、政法编制0人、事业编制11人、工勤编制0人），实有人数8人，其中在职人员8人，离休人员0人，退休人员0人。
二、部门预算单位构成
只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有双清区城乡居民医保管理服务中心本级。
三、部门收支总体情况
2019年部门预算即邵阳市双清区城乡居民医保管理服务中心本级预算。我单位2019年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入、纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出、没有一般公共预算项目支出，所以公开的附件07、13、14、15、18、19、23、27表均为空。收入为一般公共预算拨款117.90万元；支出包括基本支出70.40万元，项目支出47.50万元。
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2019年本部门收入预算117.90万元，其中：一般公共预算拨款117.90万元，财政专户管理的非税收入0万元，政府性基金收入0万元，事业单位经营服务收入0万元，专项收入0万元，其他收入0万元，单位自筹收入0万元，上级补助收入0万元。比上年减少8.9万元，主要原因是:基本支出减少。
(二)支出预算：2019年本部门预算支出117.90万元，其中：基本支出70.4万元，支出较去年增加1.1万元，主要是基本支出增加；项目支出47.5万元，减少10万元，主要是业务经费5.5万元，城乡居民医疗保险保险配套经费42万元。
四、一般公共预算拨款支出
2019年本部门一般公共预算拨款支出预算117.90万元，，其中，一般公共服务支出99.42万元，占84.33%；社会保障和就业支出9.66万元，占8.19%；卫生健康支出3.6万元，占3.05%；住房保障支出5.22万元，占4.43%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年本部门基本支出预算数为117.90万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2019年本部门项目支出预算为47.5万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：项目支出47.5万元，减少10万元，主要是业务经费5.5万元，城乡居民医疗保险保险配套经费42万元。
五、政府性基金预算支出
2019年本部门政府性基金支出预算0万元，其中，科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%，本部门无政府性基金安排的支出。
（注：如无政府性基金预算安排的支出，应反映“本部门无政府性基金安排的支出”）
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2019年本部门单位的机关运行经费8.46万元，比上年预算增加2.96万元，上升34.99%，主要原因是基本支出增加。
（二）“三公”经费预算：2019年本部门“三公”经费预算数为5万元，其中，因公出国（境）费0元，公务接待费2.4万元，公务用车运行维护费2.6万元，公务用车购置费0元，2019年“三公”经费预算较2018年持平。
（三）一般性支出情况：2019年本部门会议费预算0万元，拟召开0会议，人数0人0；培训费预算0万元，拟开展0培训，人数0人0；拟举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（四）政府采购情况：2019年本部门政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2019年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0 台。2019年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为117.9万元，其中，基本支出70.4万元，项目支出47.5万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2019年农合办部门预算表
1、部门预算收支预算总表
2、部门预算部门收入总体情况表
3、部门预算部门支出总体情况表
4、部门预算部门支出总表
5、部门预算明细表-工资福利支出
6、部门预算明细表-商品与服务支出
7、部门预算明细表-对个人和家庭的补助明细表
8、部门预算财政拨款总表
9、部门预算一般公共预算支出情况表
10、部门预算一般公共预算基本支出表
11、部门预算一般公共预算明细表-工资福利支出
12、部门预算一般公共预算明细表-商品与服务支出
13、部门预算一般公共预算明细表-对个人和家庭的补助
14、部门预算政府性基金预算支出表
15、部门预算纳入专户管理非税收入单位部门支出总表
16、部门预算经费拨款（补助）支出预算表
17、部门预算专项资金部门支出总表
18、部门预算政府采购预算表
19、部门预算非税收入征收计划表
20、部门预算一般公共预算“三公”经费预算表
21、部门预算工资福利支出预算表（政府经济分类）
22、部门预算一般商品和服务支出预算表（政府经济分类）
23、部门预算对个人和家庭的补助预算表（政府经济分类）
24、部门预算项目支出预算表（政府经济科目）
25、部门预算一般公共预算工资福利支出预算表（政府经济分类）
26、部门预算一般商品和服务支出预算表（政府经济分类）
27、部门预算一般公共预算对个人和家庭的补助预算表（政府经济分类）
28、部门预算一般公共预算项目支出预算表（政府经济科目）
29、部门预算部门整体支出绩效目标
30、部门预算项目支出绩效目标表
