双清区农机局2019年部门预算公开 _

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双清区农机局2019年部门预算公开

作者：双清区农机局　来源：双清区农机局　　发布时间： 2019-02-04 　【字体：小大】

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农机局2019年度部门预算

第一部分2019年部门预算说明

一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2019年部门预算表

1、部门预算收支预算总表

2、部门预算部门收入总体情况表

3、部门预算部门总体支出情况表

4、部门预算部门支出总表

5、部门预算明细表-工资福利支出

6、部门预算明细表-商品与服务支出

7、部门预算明细表-对个人和家庭的补助明细表

8、部门预算财政拨款总表

9、部门预算一般公共预算支出情况表

10、部门预算一般公共预算基本支出表

11、部门预算一般公共预算明细表-工资福利支出

12、部门预算一般公共预算明细表-商品与服务支出

13、部门预算明细表-对个人和家庭的补助

14、部门预算政府性基金预算支出表

15、部门预算纳入专户管理非税收入单位部门支出总表

16、部门预算经费拨款（补助）支出预算表

17、部门预算专项资金单位部门支出总表

8、部门预算政府采购预算表

19、部门预算非税收入征收计划表

20、部门预算一般公共预算“三公”经费预算表

21、部门预算工资福利支出预算表（政府经济分类）

22、部门预算一般商品和服务支出预算表（政府经济分类）

23、部门预算对个人和家庭的补助预算表（政府经济分类）

24、部门预算项目支出预算表（政府经济科目）

25、部门预算一般公共预算工资福利支出预算表（政府经济分类）

26、部门预算一般商品和服务支出预算表（政府经济分类）

27、部门预算一般公共预算对个人和家庭的补助预算表（政府经济分类）

28、部门预算项目支出预算表（政府经济科目）

29、部门预算项目支出绩效目标表

30、部门预算整体支出绩效目标表

第一部分部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、研究提出全区农业机械化发展方向、发展战略、中长期发展规划及重大技术措施建议，经批准后组织实施。
　　2、研究拟定有关农业机械安全生产、作业规范、技术标准和监督管理的地方性法规、规章，经批准后组织实施。
　　3、指导全区农业机械服务体系建设和农业机械信息网络建设；研究拟定农业机械基层服务组织服务规范；负责组织农业机械投入抗灾救灾工作；指挥重特大农机安全事故应急救援及其事故处理工作。
　　4、研究提出我区农机产业政策建议，引导农机、畜牧渔业机械、植保机械产业结构调整，提高农业机械化普及和应用水平。
　　5、研究拟定农业机械化科技、教育发展规划和年度实施计划；参与研究拟定有关农业机械化科技政策；组织重大农业机械科研和技术推广项目的遴选及实施；指导农机行业职业技能开发。
　　6、组织实施拖拉机、联合收割机、农用运输车等农业机械的安全监理、产品质量检验、鉴定、认证管理。
　　7、研究提出发展农业机械化事业的各项资金计划；负责农业机械化各类经济指标的统计工作。
　　8、承办区委、区政府交办的其他工作。

(二)机构设置

根据编委核定，双清区农机局是参照公务员管理单位性质的单位，内设股室3个(即综合办公室、管理推广股、科教股)。编办核定编制人数13人（其中行政编制0人、政法编制0人、事业编制13人、工勤编制0人），实有人数21人，其中在职人员13人，离休人员0人，退休人员8人。

二、部门预算单位构成

我局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有双清区农机局本级。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算即我局本级预算。我局2019年没有对政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和非税收入，也没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件13、14、15、19、23、27表均为空。收入包括经费拨款；支出包括保障办机关基本运行的经费。

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2019年本部门收入预算165.84万元，其中，一般公共预算拨款165.84万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加8.88万元，主要是基本支出增加。

（二）支出预算：2019年年初预算数165.84万元，其中，工资福利支出100.89万元，对个人和家庭补助37.02万元，一般商品和服务支出14.93万元；项目支出13万元。支出较去年增加8.88万元，主要是基本支出增加。

四、一般公共预算拨款支出

2019年一般公共预算拨款收入165.84万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年基本支出年初预算数为152.84万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年项目支出年初预算数为13万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，主要用于农机监理、农机推广、农机购置补贴工作。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年农机局机关运行经费当年一般公共预算拨款14.93元，比2018年预算减少1.13万元。下降10%,主要是人员减少。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为3万元，其中，公务接待费3万元，公务用车数量0台，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元

3、一般性支出情况

本部门无一般性支出情况

4、政府采购情况

2019年我局政府采购预算总额2万元。其中，货物类采购预算2万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

5、国有资产占有情况

公车改革，年末将处置车辆一台，价值109890元。

6、预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标胡金额为165.84万元，其中，基本支出152.84万元，项目支出13万元，具体绩效目标见报表。