双清区农林水局2019年部门预算编制

目录

第一部分：

双清区农林水局2019年部门预算说明

　　一、部门基本概况

1、负责全区农业、林业、水利、农村工作的协调和综合工作，组织研究全区农业、林业、水利、农村发展和改革中的问题，提出农业、林业、水利、农村发展和改革的政策建议，指导农村发展和改革工作。会同有关部门研究提出城乡经济社会发展一体化体制机制改革的建议，指导协调全区经济发展和新农村建设，研究提出全区经济发展和新农村建设的政策与规划建议，参与农村小城镇规划和建设的有关工作，参与农村社会事业发展工作。

2、贯彻执行国家种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农产品加工业、农垦等农业各产业（以下简称农业）发展的方针政策，提出我区农业发展规划和政策建议并组织实施，参与涉农的财税、价格、金融保险、进出口等政策制定，推进农业依法行政，办理农业、畜牧水产、兽医、生猪屠宰等行政审批事项。

3、指导粮食等主要农产品生产，组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质的改善；会同有关部门指导农业标准化、规模化生产；组织落实耕地及基本农田质量的保护。组织贯彻农产品质量安全国家标准;负责农产品生产环节的质量安全监督管理工作;依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理的有关工作。

4、研究提出稳定和完善农村经营管理体制的建议，监测分析农业和农村经济运行；指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理，指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作，检查监督惠农政策的落实，查处加重农民负担、侵害农民合法权益的重大案（事）件。指导村级集体经济发展，农村集体经济组织建设和资产财务管理，负责拟订农业产业化经营的计划并组织实施; 指导和扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社的建设和发展;管理农业和农村经济信息，负责农业和农村经济信息体系建设和服务。拟订促进农产品加工业和大宗农产品市场体系建设的发展规划、措施并组织实施;指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务;提出促进大宗农产品流通的措施，保护和发展农产品品牌。组织协调“菜篮子”工程，负责管理全区蔬菜产业发展和城镇蔬菜产销工作，负责新菜地开发建设基金的征收使用和监督管理。

5、承担农业防灾减灾的责任，监测、发布农业灾情，组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

6、拟订农业生态建设规划并组织实施，指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生物质产业发展;提出农产品禁止生产区域建议，依法对本区农业资源保护、农业生产污染防治以及对农业生态环境造成直接污染或者破坏的行为实施监督管理。

7、拟订农技推广的计划，指导农技推广体系建设;参与实施农业科技教育结合工作，组织实施农业领域应用技术的引进和推广;组织实施农民培训、村级农民技术员培训与管理工作。

8、负责全区林业及其生态建设的监督管理；组织、协调、指导和监督全区造林绿化工作；承担全区森林资源保护发展监督管理的责任；组织、协调、指导和监管全区湿地保护工作。

9、 指导和监督管理全区木材生产、林木种苗生产、林业产业开发等；组织指导林业及其生态建设的科教和林业科技的推广普及。

10、统一管理水资源（含空中水、地表水、地下水），负责保障全区水资源的合理开发利用和保护、节约工作；负责防治水土流失。

11、负责全区水利建设与管理工作，组织、指导水利工程建设与运行管理；负责全区水利设施、水域及其岸线的管理和保护，组织指导水域及滩地的治理和开发；指导农村水利工作，组织协调农田水利基本建设。

12、组织全区农业、林业、水域资源区划工作，负责农业、林业、水业和农村工作域生态环境的保护和整治；指导农业、林业、水业和农村工作生物物种资源的保护和管理，负责水生和陆生动植物保护工作；负责农作物和林木的重大病虫害防治工作，组织、指导农林业有害生物的防治、检疫、预测预报；负责对生猪定点屠宰的监督管理工作；承担全区动物防疫及防疫监督工作，包括动物疫情监测、预报，动物及动物产品检疫，发布动物疫情，负责组织实施动物疫病的控制与扑灭。

13、组织、协调全区农业生产资料体系建设和市场监管，依法对农作物种子(种苗)、林木种子(种苗)、牧草种子、水产种苗、种畜禽、农药、兽药、鱼药、饲料、饲料添加剂、有关肥料、兽医医疗器械、农业生产机械等实施监督管理;贯彻执行有关农业生产资料的国家标准和地方标准。全面维护全区农业、林业、水业和农村工作行业安全生产秩序，调解农业、林业、水业和农村工作事纠纷，依法查处农业、林业、水业和农村工作行政违法案件。

14、承担区防汛抗旱指挥部的日常工作，对全区河流及重要水利工程实施防汛抗旱调度；承担区森林防火指挥部的日常工作，组织、指导、监督全区森林防火工作。

15、将辖区权限内的气象相关管理职能挂靠在区农业林业水利局。

16、负责全区农业、林业、水利行业的科技教育和对外合作工作。

17、承办区委、区政府交办的其他事项。

 (二)机构设置

根据编委核定，我局内设股室8个。内设股室分别是党政综合办公室、农业农村工作股、农业股、林业股、水利股、防汛抗旱、森林防火办公室、纪检监察室、计财股。

二、部门预算单位构成

邵阳市双清区农业林业水利局设8个内设机构，包括：党政综合办公室、农业农村工作股、农业股（加挂“农产品质量安全监督管理股”和“气象服务站”牌子）、林业股、水利股、防汛抗旱、森林防火办公室（加挂“水保水资源股”牌子）、纪检监察室、计财股。我局共有干部职47人，其中：在职人员26人，局机关退休21人。

三、部门收支总体情况

　　2019年部门预算即我局本级预算。我局2019年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件14、15、19表均为空。预算收入包括基本经费拨款和项目经费拨款；支出包括机关运行经费和农产品质量安全监管、水资源等项目经费。

　　（一）收入预算：

　　2019年年初预算数397.73万元，其中：一般公共预算拨款397.73万元，财政专户管理的非税收入0万元，政府性基金收入0万元，事业单位经营服务收入0万元，专项收入0万元，其他收入0万元，单位自筹收入0万元，上级补助收入0万元。比上年减少30.82万元，。

　　(二)支出预算：

　　2019年预算支出397.73万元，其中：基本支出345.73万元，比去年减少30.82万元，主要为人员减少所致；项目支出52万元，与上年持平。

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　2019年一般公共预算拨款收397.73万元，具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2019年年初预算数为345.73万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出:2019年年初预算数为52万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中：育基金工作经费2万元，森林防火及防汛抗旱专项经费10万元，种子检验与鉴定经费10万元，石漠化检测、水资源专项5万元，农产品质量安全监管工作经费25万元。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　1、机关运行经费安排情况

（1）基本支出。工资福利支出经费安排为225.62万元，对个人和家庭的补助支出89.72万元，商品和服务支出30.39万元（其中一般商品和服务支出26万元，工会经费1.78万元，党支部活动经费2.61万元）。

（2）机关运行经费。2019年局机关运行经费当年一般公共预算拨款30.39万元，比去年减少。

（3）项目支出。项目支出经费安排为52万元。其中:育基金工作经费2万元，森林防火及防汛抗旱专项经费10万元，种子检验与鉴定经费10万元，石漠化检测、水资源专项5万元，农产品质量安全监管工作经费25万元。

　　2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费支出预算26万元，其中因公出国（境）费0元，公务接待费8万元，公务用车运行维护费18万元，公务用车购置费0元。比上年减少6万元，主要为压缩三公经费。

　　3、政府采购情况

　　2019年我局政府采购预算总额2万元，其中，政府采购货物预算2万元，政府采购服务预算0万元。

　　4、国有资产占用使用情况说明

截至2018年底，我单位占有使用固定资产中，房屋构筑物1197.20平方米、526549.55元，通用设备98.00个（台、辆等）、2588450.61元，专用设备600%个（台等）、17414.00元，文物和陈列品0.00个（件等）、0.00元，图书档案0.00本（套等）、0.00元，家具、用具、装具及动植物49.00个（套等）、79651.00元，分别占固定资产比重为16%、81%、600%、0%、0%、0%。

　　5、预算绩效目标说明

　　本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为397.73万元，其中，基本支出345.73万元，项目支出52万元。

　　六、名词解释

　　1、基本支出：包括基本工资、津贴补贴、办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

　　3、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　4、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

　　部门预算公开的表格情况

　　1、部门预算收支预算总表

　　2、部门预算部门收入总体情况表

　　3、部门预算部门支出总体情况表

　　4、部门预算部门支出总表

　　5、部门预算明细表-工资福利支出

　　6、部门预算明细表-商品与服务支出

　　7、部门预算明细表-对个人和家庭的补助明细表

　　8、部门预算财政拨款总表

　　9、部门预算一般公共预算支出情况表

　　10、部门预算一般公共预算基本支出表

　　11、部门预算一般公共预算明细表-工资福利支出

　　12、部门预算一般公共预算明细表-商品与服务支出

　　13、部门预算一般公共预算明细表-对个人和家庭的补助

　　14、部门预算政府性基金预算支出表

　　15、部门预算纳入专户管理非税收入单位部门支出总表

　　16、部门预算经费拨款（补助）支出预算表

　　17、部门预算专项资金部门支出总表

　　18、部门预算政府采购预算表

　　19、部门预算非税收入征收计划表

　　20、部门预算一般公共预算“三公”经费预算表

　　21、部门预算工资福利支出预算表（政府经济分类）

　　22、部门预算一般商品和服务支出预算表（政府经济分类）

　　23、部门预算对个人和家庭的补助预算表（政府经济分类）

　　24、部门预算项目支出预算表（政府经济科目）

　　25、部门预算一般公共预算工资福利支出预算表（政府经济分类）

　　26、部门预算一般商品和服务支出预算表（政府经济分类）

　　27、部门预算一般公共预算对个人和家庭的补助预算表（政府经济分类）

　　28、部门预算一般公共预算项目支出预算表（政府经济科目）

　　29、部门预算部门整体支出绩效目标

　　30、部门预算项目支出绩效目标表

附件：4.农林水2019年部门预算公开表（30张公开表格）