双清区水政监察大队2019年部门

目 录

第一部分 2019年部门预算说明

第二部分 2019年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）单位性质 
双清区水政监察大队是参照公务员管理的事业单位。
（二）部门职能
 统一管理水资源，组织拟定全区和跨乡水长期供求计划，水量分配方案并监督实施；组织实施取水许可制度和水资源费征收制度；拟定水政策，编制节约用水规划，制订有关标准，组织、指导和监督全区节约用水工作；发布全区水资源信息。 

(三)机构设置

根据编委核定，我站属于农业林业水利局下属独立核算二级参公管理事业单位。

 
二、部门预算单位构成

根据编委核定编制7人（其中行政编制0人、参公管理事业编制7人），实有人数7人。其中在职人员7人，离休人员0人，退休人员0人。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2019年本部门收入预算 63.77  万元，其中，一般公共预算拨款 57.77  万元，政府性基金预算拨款 6  万元，国有资本经营预算拨款 0  万元，。收入较去年减少22.3万元，主要为非税收入支出减少所致。

（二）支出预算：2019年本部门支出预算 63.77  万元，其中：基本支出57.77万元，项目支出6万元，比上年减少22.3万元，主要为非税收入支出减少所致。

四、一般公共预算拨款支出

2019年本部门一般公共预算拨款支出预算  63.77 万元，其中，一般公共服务支出 63.77  万元，占 100   %；具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年本部门基本支出预算数 57.77  万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2019年本部门项目支出预算 6  万元，主要用于非税收入支出。

五、政府性基金预算支出

2019年本部门政府性基金支出预算  0 万元，其中，科学技术支出  0 万元，占  0  %；文化旅游体育与传媒支出0   万元，占  0  %。（注：无政府性基金预算安排的支出，应反映“本部门无政府性基金安排的支出”）

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2019年局机关运行经费当年一般公共预算拨款3.4万元，与去年持平。

（二）“三公”经费预算：2019年本部门机关本级、……等   家行政事业单位“三公”经费预算数为 1  万元，其中，公务接待费 1  万元，公务用车购置及运行费  0 万元。

（三）一般性支出情况：2019年本部门会议费预算  0 万元，拟召开  0会议，人数 0  人，内容为……；培训费预算 0  万元，拟开展  0 培训，人数 0  人，内容为  0 ；拟举办  0 等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 0万元。

（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

（四）政府采购情况：2019年本部门政府采购预算总额   万元，其中，货物类采购预算  1 万元；工程类采购预算   0万元；服务类采购预算  0 万元。

（注：如某大类无采购预算，则填“0”）

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2018年12月底，本部门共有公务用车 0辆，其中，机要通信用车   辆，应急保障用车0  辆，执法执勤用车0  辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车0  辆；单位价值50万元以上通用设备   0台，单位价值100万元以上专用设备0   台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为 63.77  万元，其中，基本支出  57.77 万元，项目支出 6  万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、基本支出：包括基本工资、津贴补贴、办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

　　3、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　4、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分2019年部门预算表

部门预算公开的表格情况

　　1、部门预算收支预算总表

　　2、部门预算部门收入总体情况表

　　3、部门预算部门支出总体情况表

　　4、部门预算部门支出总表

　　5、部门预算明细表-工资福利支出

　　6、部门预算明细表-商品与服务支出

　　7、部门预算明细表-对个人和家庭的补助明细表

　　8、部门预算财政拨款总表

　　9、部门预算一般公共预算支出情况表

　　10、部门预算一般公共预算基本支出表

　　11、部门预算一般公共预算明细表-工资福利支出

　　12、部门预算一般公共预算明细表-商品与服务支出

　　13、部门预算一般公共预算明细表-对个人和家庭的补助

　　14、部门预算政府性基金预算支出表

　　15、部门预算纳入专户管理非税收入单位部门支出总表

　　16、部门预算经费拨款（补助）支出预算表

　　17、部门预算专项资金部门支出总表

　　18、部门预算政府采购预算表

　　19、部门预算非税收入征收计划表

　　20、部门预算一般公共预算“三公”经费预算表

　　21、部门预算工资福利支出预算表（政府经济分类）

　　22、部门预算一般商品和服务支出预算表（政府经济分类）

　　23、部门预算对个人和家庭的补助预算表（政府经济分类）

　　24、部门预算项目支出预算表（政府经济科目）

　　25、部门预算一般公共预算工资福利支出预算表（政府经济分类）

　　26、部门预算一般商品和服务支出预算表（政府经济分类）

　　27、部门预算一般公共预算对个人和家庭的补助预算表（政府经济分类）

　　28、部门预算一般公共预算项目支出预算表（政府经济科目）

　　29、部门预算部门整体支出绩效目标

　　30、部门预算项目支出绩效目标表

附件：2019年部门预算公开表（30张公开表格）