双清区农林水局2018年部门决算编制

目录

第一部分双清区农林水局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

农林水局概况

一、 部门职责

负责贯彻落实党中央关于“三农”和扶贫开发工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、市委和区委关于“三农”和扶贫开发工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”和扶贫开发工作的集中统一领导。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。邵阳市双清区农林水局设8个内设机构，包括：党政综合办公室、农业农村工作股、农业股（加挂“农产品质量安全监督管理股”和“气象服务站”牌子）、林业股、水利股、防汛抗旱、森林防火办公室（加挂“水保水资源股”牌子）、纪检监察室、计财股。我局共有干部职工49人，其中：在职人员28人，局机关退休21人。 

 （二）决算单位构成。双清区农林水局2018年部门决算汇总公开单位构成包括：双清区农业林业水利局本级。

第三部分

2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计2179.95万元，与2017年相比，增加800万元，增长50%，主要是因为乡村振兴人居环境整治项目资金增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2179.95万元，其中：财政拨款收入2179.95万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2179.95万元，其中：基本支出551.85万元，占20%；项目支出1628.1万元，占80%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2018年度财政拨款收、支总计2179.95万元，与2017年相比，增加20万元,主要是因为人员异动及乡村振兴项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出2179.95万元，占本年支出合计的100%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出2179.95万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出551.85万元，占30%；项目类支出1628.1万元，占70%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为428.55万元，支出决算数为2179.95万元，完成年初预算的200%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出2179.95万元，其中：人员经费335.6万元，占基本支出的30%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、养老保险、医疗保险、住房公积金、其他工资福利、对个人和家庭的补助、医疗费；公用经费105.23万元，占基本支出的70%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、会议费、差旅费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为20万元，支出决算为10.3万元，完成预算的0.6%，其中：公务接待费支出预算为0.17万元，支出决算为0.17万元，决算数小于年初预算数，减少的主要原因是没有接待函的和同城的单位一律不安排接待，严格控制陪同人员。压缩开支。与上年相比减少10万元，减少30%，减少的主要原因是压缩开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为20万元，支出决算为10.23万元，完成预算，决算数小于年初预算数的主要原因是公车改革，与上年相比减少10万元，减少的主要原因是公车改革，车辆报废。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.17万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算10.23万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为0.17万元，全年共接待来访组11次，接待人数105人，主要是乡村振兴等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为10.23万元，其中：公务用车运行维护费10.23万元，主要是油费和维修费支出，截止2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    本单位无政府性基金收支

九、关于2018年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，请作为附件公开。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出111.02万元，主要用于农业林业水利建设 。

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费2万元，用于召开8次会议，人数560人，内容为三农工作培训。

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购服务支出0万元。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中：执法执勤用车2辆。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

五、 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

六、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

八、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

九、其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第五部分

附件

2018年度部门整体支出绩效评价报告

一、 部门情况

（一）  基本情况

1、   主要职能

负责贯彻落实党中央关于“三农”工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、市委和区委关于“三农”工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。

2、   机构情况

邵阳市双清区农林水局设8个内设机构，包括：党政综合办公室、农业农村工作股、农业股（加挂“农产品质量安全监督管理股”和“气象服务站”牌子）、林业股、水利股、防汛抗旱、森林防火办公室（加挂“水保水资源股”牌子）、纪检监察室、计财股。我局共有干部职工49人，其中：在职人员28人，局机关退休21人。 

（二）  当年取得的主要事业成效

1.   全面完成全区乡村振兴工作.

2.加大农技推广，确保农产品生产。

3.扶持龙头企业，做强绿色品牌。

4.建设农田水利，夯实发展基础。

5．治理面源污染，开展安全饮水

6．建设美丽乡村，美化人居环境。

7．加快营林绿化，绿色点缀双清。

8．深化农产品质量安全监管。

9．强化森林防火安全工作。

10. 推进农村改革，激活发展动力。

二、 收入支出预算情况分析

（一）  收入支出预算安排情况

农林水局2018年部门预算428.55万元，其中：基本支出预算376.55万元，基本支出决算551.85万元，增支175.3万元；项目支出预算52万元，项目支出决算1628.1万元，增支1576.1万元，主要用于农业林业水利建设。2018年机关运行经费111.02万元。政府采购0元。

（二）收入支出预算执行情况

1．收入支出结构分析

决算平衡情况：2018年决算总收入2179.95万元，其中：公共财政预算拨款2179.95万元，2018年决算总支出2179.95万元。决算收支平衡。

决算支出情况分析：2018年支出决算2179.95万元。其中工资福利支出335.6万元，商品和服务支出111.02万元,对个人和家庭补助105.23万元；其他资本性支出1628.1万元。

2.支出按经济分类科目分析

（1）“三公”经费支出情况

“三公”经费支出：其中因公出国（境）费用0，公务用车2台，购置费0元，公务用车运行维护预算数20万元，决算数10.23万元。公务接待预算数10万元，决算数0.17万元。公务接待11次，接待人数105人。

4．财政拨款收入、支出分析

（三）年末结转和结余情况

本年度我单位预算收入2179.95万元。决算基本收入2179.95万元，收支平衡。

三、资产负债情况分析

　　  我局2018年末固定资产总额为1,995,977.55元，其中：房屋526549.55元；车辆年末价值1087068元；其他固定资产382360元。

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

本年度我单位较好的完成了对本单位的财务管理、决算组织、编报、审核等事项。

 附件：2.2018年农业林业水利局决算公开表