双清区农村能源服务站2018年部门决算公开
目 录
第一部分农村能源服务站单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
农村能源服务站单位概况
一、部门职责
1、 贯彻落实党中央、国务院和省、市有关农村能源的工作方针、政策，组织实施生态能源建设项目。
2、 根据省、市、区提出的能源生态建设目标任务，拟订全区能源生态建设规划和计划。
3、组织推广下列技术：
① 沼气及其综合利用技术
② 城镇生活污水沼气净化技术
③ 太阳能、地热能、风能利用技术
④ 生物质气化、固化、炭化利用技术
⑤先进适用的省柴节煤和农产品加工等生产、生活节能技术
4、 监督和管理全区范围内从事农村能源工程设计、施工。
5、 对农村能源技术员进行培训和管理，审核农村能源工程施工、安装、维修、技术推广的技术人员资格，制止未了得资格证书的农村技术员施工。
6、 协助技术监督部门、工商部门对全区从事农村能源设备器材的生产、销售进行监督，制定行业标准。
7、负责编制农村能源技术和各种档案资料及统计。
8、承办区委、区政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。双清区农村能源服务站参公事业编制3人，实有人员3人，在职人员3人，退休人员1人。
（二）决算单位构成。农村能源服务站单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括：农村能源服务站单位本级
第三部分
2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018 年度收入总计109.19万元，支出总计109.19万元。与2017年相比，增加41万元，增加22%，主要是因为沼气池项目增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计109.19万元，其中：财政拨款收入109.19万元，占100%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计109.19万元，其中：基本支出44.19万元，占40%；项目支出65万元，占60%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计109.19万元，与2017年相比，增加30万元,增加16%，主要是因为沼气池项目建设资金增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2018年度财政拨款支出109.19万元，占本年支出合计的100%，与2017年相比，财政拨款支出增加30万元，增长16%，主要是因为沼气池项目建设资金增加
（二）财政拨款支出决算结构情况
2018年度财政拨款支出109.19万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出109.19万元，占100%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2018年度财政拨款支出年初预算数为33.08万元，支出决算数为109.19万元，完成年初预算，其中：
1、一般公共服务（类）12（款）41（项）。
年初预算为33.08万元，支出决算为44.19万元，完成年初预算的，决算数大于年初预算数的主要原因是：在职人员、退休人员工资及津补贴按政策补调。
2、一般公共服务（类）11（款）40（项）。
年初预算为65万元，支出决算为65万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是沼气池项目建设资金增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出44.19万元，其中：人员经费33.72万元，占基本支出的84%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费10.47万元，占基本支出的16%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的，其中：
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算，决算数大于年初预算数的主要原因是农村集体资产清查与各县交流学习。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元,因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0万元。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算的0万元，其中：公务用车购置费0万元。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2018年本单位无政府性基金预算财政拨款收入。
九、关于2018年度预算绩效情况说明
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，请作为附件公开）
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2018 年度机关运行经费支出44.19万元，比年初预算数增加8.78万元，增长20%。主要原因是：在职人员、退休人员工资及津补贴按政策补调。
（二）一般性支出情况
2018年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.036万元，用于参加省里培训学习，人数1人，内容为新能源建设的业务培训。
（三）政府采购支出情况
本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（四）国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆。
第四部分
名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第五部分
附件
2018年度部门整体支出绩效评价报告
一、一单位情况
（一）基本情况
1、主要职能
邵阳市双清区农村能源服务站是事业单位性质的单位。主要职能包括：负责全区农村工作、沼气工程、太阳能工程、风能等再生资源等工作。
2、人员情况
编办核定编制人数3人（其中行政编制0人、政法编制0人、事业编制3人、工勤编制0人），实有人数4人，其中在职人员3人，离休人员0人，退休人员1人。
二、收入支出预算执行情况分析
（一）、收入支出预算安排情况
2018年年初一般公共预算拨款收入109.19万元，政府性基金拨款0元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0元，事业单位经营服务收入0元；预算收入较去年增加万元。
2018年年初预算支出109.19万元，其中：人员经44.19费万元（工资福利支出30.63万元，对个人家庭补助3.1万元），日常公用经费10.42万元，项目支出65万元，预算支出较去年增加0.95万元，主要原因是在职人员、退休人员工资及津补贴按政策补调。
（二）、收入支出预算执行情况
1、收入支出与预算对比分析
2018年年初预算收入33.08万元，其中：年初安排人员经费24.56万元（工资福利支出21.45万元，对个人家庭补助3.1万元），日常公用经费8.52万元，项目支出0万元；
2018年底决算财政拨款收入109.19万元、其他收入0万元，决算支出109.19万元，其中：人员经费44.19万元（工资福利支出30.63万元、对个人和家庭的补助3.1万元），日常公用经费10.42万元，项目支出65万元。
2018年初预算与年底决算比较，年底决算收入增加76.11万元，决算支出增加76.11万元，其中：人员经费开支增加9.16万元，日常公用经费支出增加1.94万元，项目支出增加65万元。
2、收入支出结构分析
（1）2018年决算财政拨款收入109.19万元，决算支出109.19万元，其中：人员经费33.72万元、占总支出30.88%；日常公用经费10.47万元、占总支出9.59%；项目支出65万元、占总支出59.53%。
（2）2018年决算财政拨款收入109.19万元、支出109.19万元，其中：人员经费33.72万元、占总支出30.88%，日常公用经费10.47万元、占总支出9.59%，项目支出65万元、占总支出59.53%；
2018年与上年总收支比较，总收入增加41.55万元，支出减少30.45万元，其中人员经费增减5.08万元，即增加15.06%；日常公用经费减少5.74万元，即减少54.82%；项目支出增加31.83万元、即增加48.97%。
人员经费支出增加原因：主要原因是在职人员、退休人员工资及津补贴按政策补调；
日常公用经费减少原因：主要原因是对于三公经费、会议费、培训费等费用的支出的内部控制；
3、支出按经济分类科目分析
（1）“三公”经费支出情况： 2018年“三公”经费支出合计0万元，其中公务用车运行维护费 0万元，公务接待0万元；无出国（境）团组。2018年“三公”经费支出合计0万元，其中公务用车运行维护费 0万元，公务接待0万元；无出国（境）团组。
（2）会议费支出情况：2018年会议费支出0万元，2018年会议费支出0万元，减少0万元。
（3）培训费支出情况：2018年培训费支出0.09万元。
（4）其他对单位影响较大的支出情况：2018年机关运行经费10.47万元。
（三）年末结转和结余情况
2018年年末结转和结余0万元。
（四）与预算支出相关的其他指标分析
2018年资产合计6.18万元，负债合计3.12万元，净资产合计3.06万元。
