2021年度邵阳市双清区畜牧水产局部门决算
时间:2022-09-15 来源:双清区 【字体设置:
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目 录

第一部分邵阳市双清区畜牧水产局概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分邵阳市双清区畜牧水产局概况

一、单位职责

(一)贯彻执行国家、省、市有关畜牧水产业的法律法规和方针政策。

(二)指导全区畜牧水产产业生产,引导畜牧水产产业结构调整、区域布局和优质畜产品基地建设;指导畜牧水产产业规模化养殖、标准化生产和产业化经营。

(三)组织制定全区畜牧水产产业科技、教育、培训、技术推广规划,组织实施畜牧水产技术研究、畜牧水产科研成果转化和技术推广,负责全区畜牧水产科技推广队伍建设;指导畜牧水产环境保护工作。

(四)承担畜牧水产的监测分析、预警和有关统计工作,发布畜牧水产经济信息。

(五)完成去政府、区农业农村局搅拌的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置

   邵阳市双清区畜牧水产局内设股室6个,分别为:办公室、计财股、动物卫生监督所、畜牧渔政股、兽药饲料股、屠宰办。2021年我单位共有编制人数46人,年末实有在职人数73人,退休人数27人,离休人数0人。

(二)决算单位构成

   邵阳市双清区畜牧水产局无下属单位,因此,邵阳市双清区畜牧水产局2021年单位决算即,邵阳市双清区畜牧水产局本级2021年单位决算。


第二部分 2021年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01

部门:邵阳市双清区畜牧水产局

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

845.89

一、一般公共服务支出

32

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

二、外交支出

33

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

三、国防支出

34

四、上级补助收入

4

四、公共安全支出

35

五、事业收入

5

五、教育支出

36

六、经营收入

6

六、科学技术支出

37

七、附属单位上缴收入

7

七、文化旅游体育与传媒支出

38

八、其他收入

8

38.76

八、社会保障和就业支出

39

104.41

9

九、卫生健康支出

40

17.63

10

十、节能环保支出

41

180.00

11

十一、城乡社区支出

42

12

十二、农林水支出

43

509.86

13

十三、交通运输支出

44

14

十四、资源勘探工业信息等支出

45

15

十五、商业服务业等支出

46

16

十六、金融支出

47

17

十七、援助其他地区支出

48

18

十八、自然资源海洋气象等支出

49

19

十九、住房保障支出

50

33.99

20

二十、粮油物资储备支出

51

21

二十一、国有资本经营预算支出

52

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

23

二十三、其他支出

54

38.76

24

二十四、债务还本支出

55

25

二十五、债务付息支出

56

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

本年收入合计

27

884.65

本年支出合计

58

884.65

使用非财政拨款结余

28

结余分配

59

年初结转和结余

29

年末结转和结余

60

30

61

总计

31

884.65

总计

62

884.65

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02

部门:邵阳市双清区畜牧水产局

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

884.65

845.89

38.76

208

社会保障和就业支出

104.41

104.41

20805

行政事业单位养老支出

102.75

102.75

2080502

事业单位离退休

5.63

5.63

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

88.83

88.83

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

8.29

8.29

20808

抚恤

1.66

1.66

2080899

其他优抚支出

1.66

1.66

210

卫生健康支出

17.63

17.63

21011

行政事业单位医疗

17.63

17.63

2101101

行政单位医疗

16.26

16.26

2101103

公务员医疗补助

1.37

1.37

211

节能环保支出

180.00

180.00

21111

污染减排

180.00

180.00

2111199

其他污染减排支出

180.00

180.00

213

农林水支出

509.86

509.86

21301

农业农村

509.86

509.86

2130101

行政运行

290.48

290.48

2130102

一般行政管理事务

87.69

87.69

2130108

病虫害控制

65.97

65.97

2130109

农产品质量安全

6.00

6.00

2130135

农业资源保护修复与利用

13.04

13.04

2130199

其他农业农村支出

46.68

46.68

221

住房保障支出

33.99

33.99

22102

住房改革支出

33.99

33.99

2210201

住房公积金

33.99

33.99

229

其他支出

38.76

38.76

22999

其他支出

38.76

38.76

2299999

其他支出

38.76

38.76

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03

部门:邵阳市双清区畜牧水产局

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

884.65

544.55

340.10

208

社会保障和就业支出

104.41

104.41

20805

行政事业单位养老支出

102.75

102.75

2080502

事业单位离退休

5.63

5.63

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

88.83

88.83

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

8.29

8.29

20808

抚恤

1.66

1.66

2080899

其他优抚支出

1.66

1.66

210

卫生健康支出

17.63

17.63

21011

行政事业单位医疗

17.63

17.63

2101101

行政单位医疗

16.26

16.26

2101103

公务员医疗补助

1.37

1.37

211

节能环保支出

180.00

180.00

21111

污染减排

180.00

180.00

2111199

其他污染减排支出

180.00

180.00

213

农林水支出

509.86

349.76

160.10

21301

农业农村

509.86

349.76

160.10

2130101

行政运行

290.48

290.48

2130102

一般行政管理事务

87.69

15.00

72.69

2130108

病虫害控制

65.97

65.97

2130109

农产品质量安全

6.00

6.00

2130135

农业资源保护修复与利用

13.04

13.04

2130199

其他农业农村支出

46.68

44.28

2.40

221

住房保障支出

33.99

33.99

22102

住房改革支出

33.99

33.99

2210201

住房公积金

33.99

33.99

229

其他支出

38.76

38.76

22999

其他支出

38.76

38.76

2299999

其他支出

38.76

38.76

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04

部门:邵阳市双清区畜牧水产局

金额单位:万元

收 入

支 出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

845.89

一、一般公共服务支出

33

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

34

三、国有资本经营财政拨款

3

三、国防支出

35

4

四、公共安全支出

36

5

五、教育支出

37

6

六、科学技术支出

38

7

七、文化旅游体育与传媒支出

39

8

八、社会保障和就业支出

40

104.41

104.41

9

九、卫生健康支出

41

17.63

17.63

10

十、节能环保支出

42

180.00

180.00

11

十一、城乡社区支出

43

12

十二、农林水支出

44

509.86

509.86

13

十三、交通运输支出

45

14

十四、资源勘探工业信息等支出

46

15

十五、商业服务业等支出

47

16

十六、金融支出

48

17

十七、援助其他地区支出

49

18

十八、自然资源海洋气象等支出

50

19

十九、住房保障支出

51

33.99

33.99

20

二十、粮油物资储备支出

52

21

二十一、国有资本经营预算支出

53

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

23

二十三、其他支出

55

24

二十四、债务还本支出

56

25

二十五、债务付息支出

57

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

本年收入合计

27

845.89

本年支出合计

59

845.89

845.89

年初财政拨款结转和结余

28

年末财政拨款结转和结余

60

一般公共预算财政拨款

29

61

政府性基金预算财政拨款

30

62

国有资本经营预算财政拨款

31

63

总计

32

845.89

总计

64

845.89

845.89

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05

部门:邵阳市双清区畜牧水产局

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

845.89

505.79

340.10

208

社会保障和就业支出

104.41

104.41

20805

行政事业单位养老支出

102.75

102.75

2080502

事业单位离退休

5.63

5.63

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

88.83

88.83

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

8.29

8.29

20808

抚恤

1.66

1.66

2080899

其他优抚支出

1.66

1.66

210

卫生健康支出

17.63

17.63

21011

行政事业单位医疗

17.63

17.63

2101101

行政单位医疗

16.26

16.26

2101103

公务员医疗补助

1.37

1.37

211

节能环保支出

180.00

180.00

21111

污染减排

180.00

180.00

2111199

其他污染减排支出

180.00

180.00

213

农林水支出

509.86

349.76

160.10

21301

农业农村

509.86

349.76

160.10

2130101

行政运行

290.48

290.48

2130102

一般行政管理事务

87.69

15.00

72.69

2130108

病虫害控制

65.97

65.97

2130109

农产品质量安全

6.00

6.00

2130135

农业资源保护修复与利用

13.04

13.04

2130199

其他农业农村支出

46.68

44.28

2.40

221

住房保障支出

33.99

33.99

22102

住房改革支出

33.99

33.99

2210201

住房公积金

33.99

33.99

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06

部门:邵阳市双清区畜牧水产局

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

417.49

302

商品和服务支出

58.64

307

债务利息及费用支出

30101

基本工资

203.50

30201

办公费

18.91

30701

国内债务付息

30102

津贴补贴

26.10

30202

印刷费

10.24

30702

国外债务付息

30103

奖金

35.25

30203

咨询费

310

资本性支出

30106

伙食补助费

0.47

30204

手续费

31001

房屋建筑物购建

30107

绩效工资

30205

水费

31002

办公设备购置

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

88.83

30206

电费

0.41

31003

专用设备购置

30109

职业年金缴费

8.29

30207

邮电费

0.16

31005

基础设施建设

30110

职工基本医疗保险缴费

16.26

30208

取暖费

31006

大型修缮

30111

公务员医疗补助缴费

1.37

30209

物业管理费

31007

信息网络及软件购置更新

30112

其他社会保障缴费

1.11

30211

差旅费

0.29

31008

物资储备

30113

住房公积金

33.99

30212

因公出国(境)费用

31009

土地补偿

30114

医疗费

0.38

30213

维修(护)费

0.58

31010

安置补助

30199

其他工资福利支出

1.93

30214

租赁费

0.54

31011

地上附着物和青苗补偿

303

对个人和家庭的补助

29.67

30215

会议费

31012

拆迁补偿

30301

离休费

30216

培训费

0.45

31013

公务用车购置

30302

退休费

5.63

30217

公务接待费

31019

其他交通工具购置

30303

退职(役)费

30218

专用材料费

2.70

31021

文物和陈列品购置

30304

抚恤金

1.66

30224

被装购置费

31022

无形资产购置

30305

生活补助

16.49

30225

专用燃料费

31099

其他资本性支出

30306

救济费

30226

劳务费

0.82

399

其他支出

30307

医疗费补助

0.47

30227

委托业务费

39906

赠与

30308

助学金

30228

工会经费

12.90

39907

国家赔偿费用支出

30309

奖励金

30229

福利费

2.10

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30310

个人农业生产补贴

0.30

30231

公务用车运行维护费

39999

其他支出

30311

代缴社会保险费

30239

其他交通费用

1.07

30399

其他对个人和家庭的补助

5.12

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

7.46

人员经费合计

447.16

公用经费合计

58.64

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

公开07

部门:邵阳市双清区畜牧水产局

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13.50

13.50

注:本表反映部门本年度三公经费支出预决算情况。其中,预算数为三公经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08

部门:邵阳市双清区畜牧水产局

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00

此表无数

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09

部门:邵阳市双清区畜牧水产局

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

0.00

此表无数

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。


第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计884.65万元。与上一年度相比,收、支总计各减少395.92万元,下降30.92%。主要是因为人员变动,减少开支

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计884.65万元,其中:财政拨款收入845.89万元,占95.62%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入38.76万元,占4.38%

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计884.65万元,其中:基本支出544.55万元,占61.56%;项目支出340.1万元,占38.44%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计845.89万元。与上一年度相比,财政拨款收、支总计各减少263.82万元,下降23.77%。主要是因为人员变动,减少开支

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出845.89万元,占本年支出合计的95.62%。与上一年度相比,财政拨款支出减少263.82万元,下降23.77%。主要是因为人员变动,减少开支

(二)财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出845.89万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出104.41万元,占12.34%;卫生健康支出17.63万元,占2.08%;节能环保支出180万元,占21.28%;农林水支出509.86万元,占60.28%;住房保障支出33.99万元,占4.02%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为579.6万元,支出决算数为845.89万元,完成年初预算的145.94%,其中:

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)

年初预算为131.13万元,支出决算为5.63万元,完成年初预算的4.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是:人员变动,减少开支

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

年初预算为43.59万元,支出决算为88.83万元,完成年初预算的203.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是:养殖场畜禽规模养殖污染防治奖补资金增加

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为8.29万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:购置专用材料等支出

4.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)

年初预算为2.48万元,支出决算为1.66万元,完成年初预算的66.94%。决算数小于年初预算数的主要原因是:公务接待减少

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

年初预算为23.05万元,支出决算为16.26万元,完成年初预算的70.54%。决算数小于年初预算数的主要原因是:人员变动,减少开支

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)

年初预算为1.73万元,支出决算为1.37万元,完成年初预算的79.19%。决算数小于年初预算数的主要原因是:人员变动,减少开支

7.节能环保支出(类)污染减排(款)其他污染减排支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为180.0万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:长江禁捕退捕等经费增加

8.农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)

年初预算为318.0万元,支出决算为290.48万元,完成年初预算的91.35%。决算数小于年初预算数的主要原因是:人员变动,减少开支

9.农林水支出(类)农业农村(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为0万元,支出决算为87.69万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:生猪规模化养殖场无害化处理

10.农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)

年初预算为0万元,支出决算为65.97万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:节能环保支出

11.农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项)

年初预算为0万元,支出决算为6.0万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:工作工资调增所致

12.农林水支出(类)农业农村(款)农业资源保护修复与利用(项)

年初预算为0万元,支出决算为13.04万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:发放综治奖励

13.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为46.68万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:发放文明奖励

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算为32.54万元,支出决算为33.99万元,完成年初预算的104.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是:发放文明奖励

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出505.79万元,其中:人员经费447.16万元,占基本支出的88.41%,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。公用经费58.64万元,占基本支出的11.59%,主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为13.5万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,因公出国(境)费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为13.5万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少 ,与上年相比减少8.09万元,下降100%,下降的主要原因是公务接待减少

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,占0%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1.因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,我单位2021年度无因公出国(境)费支出。

2.公务接待费支出决算为0万元,全年共接待来访团组0个、来宾0人次,我单位2021年度无公务接待费支出。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,无更新公务用车,公务用车运行维护费0万元,截至20211231日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

邵阳市双清区畜牧水产局2021年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

邵阳市双清区畜牧水产局2021年度机关运行经费支出58.64万元,比年初预算数增加14.21万元,增长31.98%。主要原因是:购置专用材料等支出

十、一般性支出情况

2021年度邵阳市双清区畜牧水产局开支会议费0万元,我单位2021年度无会议费支出;开支培训费0.45万元,召开长江禁捕退捕等会议;举办1场节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支13.3万元,党建活动和重阳节慰问

十一、关于政府采购支出说明

邵阳市双清区畜牧水产局2021年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

十二、关于国有资产占用情况说明

截至20211231日,本单位共有车辆0辆(包括公务用车0辆,其他用车0辆),其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

十三、关于2021年度预算绩效情况说明

1)部门整体预算绩效评价情况。

邵阳市双清区畜牧水产局2021年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%   

2)项目支出绩效评价情况。

本部门所有支出实行绩效目标管理,其中:纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为579.6万元,基本支出578.64万元,单位项目支出0.96万元。   

3)上传附件《部门整体预算绩效自评表》《部门整体预算绩效自评报告》《项目支出绩效自评表》《项目支出绩效自评报告》

第四部分 名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助所发生的支出。

“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2021年度双清区畜牧水产局部门整体支出绩效评价报告


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