目 录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、其他项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、负责人民代表大会会议、区人大常委会会议、主任会议和以区人大常委会名义召开的其他会议的准备工作。

2、起草区人大常委会的有关文稿，编印有关刊物。

3、负责区人大常委会机关的人事、行政、档案、保卫、保密工作和其他日常工作。

4、归口处理区人大常委会机关的信访工作。

5、对涉及全区人大工作的重大问题进行调查研究，提出调查研究报告。

6、负责人民代表大会制度、地方人大工作的理论研究和宣传。

7、组织起草区人大常委会及主任会议的有关文稿。

8、负责区人大常委会会议、主任会议的宣传报道工作。

9、办理区人大常委会工作评议的具体事宜。

10、负责依法行使对政府对口联系部门的法律监督和工作监督，按照分工负责与区直（辖）部门单位的对口联系。

11、办理区人大常委会和主任会议交办的其它事项。

（二）机构设置

双清区人民代表大会及其常务委员会共设有5个专门委员会和2个办事机构。5个专门委员会即财政经济委员会、农业与农村委员会、监察和司法委员会（法制委员会）、环境和资源保护委员会、教育科学文化卫生委员会。2个办事机构即办公室、选举任免联络工作委员会。双清区人民代表大会常务委员会办公室（以下简称区人大常委会办公室）是双清区人民代表大会常务委员会机关的正科级办事机构。根据区编办核定，2022年共有编制数13人（不含处级以上领导干部），其中行政编制10人，政法编制0人，事业编制2人，工勤编制1人；现实有人数54人，其中在职人员34人，离休人员0人，退休人员20人。

二、部门预算单位构成

邵阳市双清区人民代表大会常务委员会部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算791.26万元，其中，一般公共预算拨款收入791.26万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年增加91.85万元，主要原因是人员经费增加。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算791.26万元，其中：一般公共服务支出495.68万元；社会保障和就业支出216.57万元；卫生健康支出36.48万元；住房保障支出42.53万元。支出较去年增加91.85万元，主要原因是人员经费增加。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算791.26万元，其中：一般公共服务支出495.68万元，占62.64%；社会保障和就业支出216.57万元，占27.37%；卫生健康支出36.48万元，占4.61%；住房保障支出42.53万元，占5.38%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算722.98万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算68.28万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务支出16.28万元，主要用于商品服务支出等方面；人大会议支出6万元，主要用于常委会、主任会议经费等方面；人大监督支出8万元，主要用于监督及评议工作经费等方面；代表工作支出30万元，主要用于乡镇街道人大代表联系群众工作室运转及代表活动经费等方面；其他人大事务支出8万元，主要用于预算联网系统运营及维护经费等方面。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费支出72.75万元，比上年预算减少5.19万元，下降6.66%，主要原因是经费压缩。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为2万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少22万元，主要是无公务用车。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算0万元，我单位2023年度无会议支出；培训费预算0万元，我单位2023年度无培训费支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事等活动，经费预算0万元，0。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为791.26万元，其中，基本支出722.98万元，项目支出68.28万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

5、一般性支出：是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。

第二部分 2023年部门预算表

2023年邵阳市双清区人民代表大会常务委员会部门预算公开表