双清区人防办2017年部门决算公开
一、部门决算编制说明
（一）单位性质
双清区人防办公室是参照公务员单位性质的单位。
（二）部门职能
我部门主要职责就是执行国家、省、市、区关于人民防空的方针、政策和法律法规。拟定全区人民防空的基本战略方案，起草或拟定全区人民防空工作的规范文件，编制全区人民防空建设中长期发展规划和年度工作计划，经批准后组织实施。主要职责如下：
1、审核城区地下空间开发利用的规划，依法对城区开发和重要经济目标的人民防空建设进行监督检查
2、组织指导城区防空袭方案制定、群众防空组织建设和训练、演习演练、等城区防卫建设。
3、协助上级部门组织管理人民防空通讯警报和信息化建设。
4、协助上一级主管部门组织管理人民防空工程建设。
5、会同有关部门组织人民防空宣传教育，普及人民防空知识和技能。
6、管理人民防空经费和资产，负责全区人民防空行政性收费管理工作。
7、承担政府赋予的应急救援任务，参与有关部门组织的抢险救灾、应急救援的相关工作
8、承担区人民政府、区国防动员委员会和区人民武装部交办的其他事项。
（三）部门决算单位构成
既是区国防动员委员会的常设机构，也是区政府人防工资主管部门。单位行政编制3人，实有人数15人，其中在职人员10人，退休人员5人。
（四）决算收支和主要工作任务
1.决算平衡情况：2017年决算总收入162.6882万元，其中：公共财政预算拨款162.6882万元，2017年决算总支出162.6882万元，决算收支平衡。
2.决算支出情况分析：2017年财政拨款收入为162.6882万元，支出162.6882万元，其中人员经费支出134.7123万元，公用经费支出27.9759万元，收支平衡。
3.2017年主要工作任务：负责全区人防工程拆除改建、迁移、报废、审批及人防工程立项审批、设计审查、竣工验收和加强人防行政执法和对人防建设机型监督检查。
（五）部门预算情况说明
本年年初预算收入124.96万元，本年累计支出162.68万元。
1、收入支出与预算对比分析
本年年初预算收入124.96万元，本年支出124.96万元。
2、收入支出结构分析
本年度我单位收入162.68万元。支出162.68万元。其中：社会保障和就业支出6.66万元、人防支出156.02万元。
（六）“三公”经费决算情况
2017年“三公”经费支出合计1.6763万元，其中公务用车运行维护费 0.4683万元，公务接待1.208万元，公务用车保有数为1辆，其中0辆业务执勤车，1台公务用车；无出国（境）团组。
（七）国有资产占有情况说明
截至2017年底，我单位资产总额为24.41万元，其中流动资产1.42万元，固定资产净值22.89万元。占比分别为5.81%和94.19%。
（八）政府采购支出情况说明
我单位2017年度无政府采购支出
（九）重点绩效评估结果
建立健全财务管理制度、会计核算制度、励行节约制度，相关管理制度合法、合规、完整，并严格按照制度办理财务业务。存在的问题：预算编制工作有待细化。
（十）专业性名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
二、2017年部门决算表格
表2：2017年部门决算收入总体情况表
表3：2017年部门决算支出总体情况表
表4：2017年部门决算财政拨款收支总体情况表
表5：2017年部门决算一般公共预算支出情况表
表6：2017年部门决算一般公共预算基本支出情况表
表7：2017年部门决算政府性基金预算支出情况表
表8：2017年部门决算一般公共预算“三公”经费支出决算表
表9：2017年部门决算政府采购决算表