双清区人防办2019年部门预算公开
目录
第一部分 部门概况
一、 部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、 部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、一般性支出情况
4、政府采购情况
5、国有资产占有使用情况
6、预算绩效目标说明
七、名词解释
1、基本支出
2、项目支出
3、机关运行经费
4、“三公”经费
第二部分：
部门预算公开表格
1、部门预算收支预算总表
2、部门预算部门收入总体情况表
3、部门预算部门总体支出情况表
4、部门预算部门支出总表
5、部门预算明细表-工资福利支出
6、部门预算明细表-商品与服务支出
7、部门预算明细表-对个人和家庭的补助明细表
8、部门预算财政拨款总表
9、部门预算一般公共预算支出情况表
10、部门预算一般公共预算基本支出表
11、部门预算一般公共预算明细表-工资福利支出
12、部门预算一般公共预算明细表-商品与服务支出
13、部门预算明细表-对个人和家庭的补助
14、部门预算政府性基金预算支出表
15、部门预算纳入专户管理非税收入单位部门支出总表
16、部门预算经费拨款（补助）支出预算表
17、部门预算专项资金单位部门支出总表
18、部门预算政府采购预算表
19、部门预算非税收入征收计划表
20、部门预算一般公共预算“三公”经费预算表
21、部门预算工资福利支出预算表（政府经济分类）
22、部门预算一般商品和服务支出预算表（政府经济分类）
23、部门预算对个人和家庭的补助预算表（政府经济分类）
24、部门预算项目支出预算表（政府经济科目）
25、部门预算一般公共预算工资福利支出预算表（政府经济分类）
26、部门预算一般商品和服务支出预算表（政府经济分类）
27、部门预算一般公共预算对个人和家庭的补助预算表（政府经济分类）
28、部门预算项目支出预算表（政府经济科目）
29、部门预算项目支出绩效目标表
30、部门预算整体支出绩效目标表
2019年双清区人防办部门预算公开表（30张公开表格）
第一部分：
双清区人防办2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责:
我部门主要职责就是执行国家、省、市、区关于人民防空的方针、政策和法律法规。拟定全区人民防空的基本战略方案，起草或拟定全区人民防空工作的规范文件，编制全区人民防空建设中长期发展规划和年度工作计划，经批准后组织实施。主要职责如下：
1、审核城区地下空间开发利用的规划，依法对城区开发和重要经济目标的人民防空建设进行监督检查
2、组织指导城区防空袭方案制定、群众防空组织建设和训练、演习演练、等城区防卫建设。
3、协助上级部门组织管理人民防空通讯警报和信息化建设。
4、协助上一级主管部门组织管理人民防空工程建设。
5、会同有关部门组织人民防空宣传教育，普及人民防空知识和技能。
6、管理人民防空经费和资产，负责全区人民防空行政性收费管理工作。
7、承担政府赋予的应急救援任务，参与有关部门组织的抢险救灾、应急救援的相关工作
8、承担区人民政府、区国防动员委员会和区人民武装部交办的其他事项。
（二）机构设置:
1、内设机构
无内设机构。
2、人员编制情况
编办核定编制数是3人，全部为行政编制，政法编制0人，事业编制0人，工勤编制0人，实有人数为15人，其中在职人员10人，离休人员0人，退休人员5人。
二、部门预算单位构成
（一）内设机构设置。人防办单位内设机构包括：办公室：负责组织人事、机关党务、计划生育等工作；负责工作总结，年度计划等综合性文件的起草工作。
工程科：编制我区人防工程建设的规划和现有人防工程的维修和养护工作。通信指挥科：组织并定期修改完善城市防空袭预案和各项保障计划，检查督促方案落实工作；组建训练人防专业队伍，经常性组织城市防空袭演练计划和组织实施人民防空通信；警报网建设；组织区内防空袭警报试鸣；组织战备执勤和指挥通信及警报设施维护管理工作。
部门预算仅包括本单位预算，没有二级预算单位。
三、部门收支总体情况
2019年部门预算即双清区人防办本级预算。我单位2019年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入，所以公开的附件14、15表均为空。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和纳入预算的其他收入；支出包括保障机关基本运行的经费。
（一）收入预算：
2019年年初预算数183.87万元，其中：一般公共预算拨款183.87万元，财政专户管理的非税收入0万元，政府性基金收入0万元，事业单位经营服务收入0万元，专项收入0万元，其他收入0万元，单位自筹收入0万元，上级补助收入0万元。比上年减少17.27万元，主要原因是项目支出减少。
(二)支出预算：
2019年预算支出183.87万元，其中：基本支出126.87万元，比上年减少7万元；项目支出57万元，比上年减少10.27万元，主要是人员工资增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入183.87万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年年初预算数为126.87万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出:2019年年初预算数为57万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括非税收入支出33.90万元和非税收入政府统筹支出23.10万元。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费安排情况
（1）基本支出。工资福利支出经费安排为91.40万元，对个人和家庭补助支出23.75万元，商品和服务支出11.72万元（其中一般商品和服务支出10万元，工会经费0.73万元，党支部活动经费0.99万元）。基本支出经费安排共计126.87万元。2019年基本支出减少7万元，主要原因为在职人员正常异动减资所致。
（2）机关运行经费。2019年局本级机关运行经费当年一般公共预算拨款11.72万元，比2018年预算减少1.02万元，下降8.01%，主要是因为压缩办公开支。
（3）项目支出。项目支出经费安排为57万元。其中:非税收入支出33.90万元和非税收入政府统筹支出23.10万元。比上年减少10.27万元，主要是因为城区控规，私房建设减少。
2、“三公”经费预算
2019年“三公”经费支出预算1万元，其中因公出国（境）费0元，公务接待费1万元，公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0元。与上年持平。
3、一般性支出情况
2019年本部门会议费预算0万元；培训费预算0万元；节庆、晚会、论坛、赛事等活动，经费预算0万元。
4、政府采购情况
2019年我单位政府采购预算总额3万元，其中，政府采购货物预算3万元，政府采购服务预算0万元。
5、国有资产占用使用情况说明
截至2018年12月31日，有公务运营车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
6、预算绩效目标说明
本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为183.87万元，其中，基本支出126.87万元，项目支出57万元。
七、名词解释
1、基本支出：包括基本工资、津贴补贴、办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。
3、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：
部门预算公开的表格情况
1、部门预算收支预算总表
2、部门预算部门收入总体情况表
3、部门预算部门支出总体情况表
4、部门预算部门支出总表
5、部门预算明细表-工资福利支出
6、部门预算明细表-商品与服务支出
7、部门预算明细表-对个人和家庭的补助明细表
8、部门预算财政拨款总表
9、部门预算一般公共预算支出情况表
10、部门预算一般公共预算基本支出表
11、部门预算一般公共预算明细表-工资福利支出
12、部门预算一般公共预算明细表-商品与服务支出
13、部门预算一般公共预算明细表-对个人和家庭的补助
14、部门预算政府性基金预算支出表
15、部门预算纳入专户管理非税收入单位部门支出总表
16、部门预算经费拨款（补助）支出预算表
17、部门预算专项资金部门支出总表
18、部门预算政府采购预算表
19、部门预算非税收入征收计划表
20、部门预算一般公共预算“三公”经费预算表
21、部门预算工资福利支出预算表（政府经济分类）
22、部门预算一般商品和服务支出预算表（政府经济分类）
23、部门预算对个人和家庭的补助预算表（政府经济分类）
24、部门预算项目支出预算表（政府经济科目）
25、部门预算一般公共预算工资福利支出预算表（政府经济分类）
26、部门预算一般商品和服务支出预算表（政府经济分类）
27、部门预算一般公共预算对个人和家庭的补助预算表（政府经济分类）
28、部门预算一般公共预算项目支出预算表（政府经济科目）
29、部门预算部门整体支出绩效目标
30、部门预算项目支出绩效目标表
