双清区人防办2018年部门决算公开
目 录
第一部分 部门决算编制说明
1、单位性质
2、部门职责
3、部门决算单位构成
第二部分 部门决算表
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
9、部门政府采购决算表
10、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2、收入决算情况说明
3、支出决算情况说明
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
8、政府性基金预算收入支出决算情况
9、预算绩效情况说明
10、其他重要事项情况说明
11、2018年度决算收支和主要工作任务
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门决算编制说明
一、单位性质
双清区人防办公室是参照公务员单位性质的单位。
二、部门职能
主要职责是执行国家、省、市、区关于人民防空的方针、政策和法律法规。拟定全区人民防空的基本战略方案，起草或拟定全区人民防空工作的规范文件，编制全区人民防空建设中长期发展规划和年度工作计划，经批准后组织实施。主要职责如下：
1、审核城区地下空间开发利用的规划，依法对城区开发和重要经济目标的人民防空建设进行监督检查
2、组织指导城区防空袭方案制定、群众防空组织建设和训练、演习演练、等城区防卫建设。
3、协助上级部门组织管理人民防空通讯警报和信息化建设。
4、协助上一级主管部门组织管理人民防空工程建设。
5、会同有关部门组织人民防空宣传教育，普及人民防空知识和技能。
6、管理人民防空经费和资产，负责全区人民防空行政性收费管理工作。
7、承担政府赋予的应急救援任务，参与有关部门组织的抢险救灾、应急救援的相关工作
8、承担区人民政府、区国防动员委员会和区人民武装部交办的其他事项。
三、部门决算单位构成
既是区国防动员委员会的常设机构，也是区政府人防工程主管部门。核定编制人数11人，其中行政编制11人，实有人数16人，其中在职人员11人，退休人员5人。
（一）内设机构设置。人防办单位内设机构包括：办公室：负责组织人事、机关党务、计划生育等工作；负责工作总结，年度计划等综合性文件的起草工作。
工程科：编制我区人防工程建设的规划和现有人防工程的维修和养护工作。通信指挥科：组织并定期修改完善城市防空袭预案和各项保障计划，检查督促方案落实工作；组建训练人防专业队伍，经常性组织城市防空袭演练计划和组织实施人民防空通信；警报网建设；组织区内防空袭警报试鸣；组织战备执勤和指挥通信及警报设施维护管理工作。
（二）决算单位构成。人防办2018年部门决算汇总公开单位构成包括：双清区人防办单位本级预算。
第二部分 2018年部门决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计168.12万元，支出总计168.12万元。与2017年相比，增加5.43万元，增长3.34%，主要是人员工资增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计168.12万元，其中：财政拨款收入168.12万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计168.12万元，其中：基本支出168.12万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计168.12万元，与2017年相比，增加5.43万元,增长3.34%，主要是人员工资增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2018年度财政拨款支出168.12万元，占本年支出合计的100%，与2017年相比，财政拨款支出增加5.43万元，增长3.34%，主要是人员工资增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2018年度财政拨款支出168.12万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出支出160.37万元，占95%;住房保障（类）支出7.75万元，占5%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2018年度财政拨款支出年初预算数为201.14万元，支出决算数为168.12万元，完成年初预算的83.58%，其中：
1、国防（类）国防动员（款）人民防空（项）。
年初预算为147.74万元，支出决算为160.37万元，完成年初预算的108.55%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。
2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。
年初预算为24.66万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员的工资由社保所发放。
3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为12.91万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：账务处理在当年挂了往来。
4、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为0.65万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位未缴纳工伤保险。
5、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。
年初预算为0.27万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位未缴纳生育保险。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为5.16万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是账务处理在当年挂了往来。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。
年初预算为1.9万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是账务处理在当年挂了往来。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政单位医疗支出（项）。
年初预算为0.1万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是账务处理在当年挂了往来。
9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为7.75万元，支出决算为7.75万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出168.12万元，其中：人员经费139.39万元，占基本支出的82.91%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险等；公用经费28.73万元，占基本支出的17.09%，主要包括办公费、劳务费、工会经费等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为1.04万元，支出决算为 0.18万元，完成预算的17.31%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与初预算数持平，与上年相比持平。
公务接待费支出预算1.04万元，支出决算为0.18万元，完成预算的17.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩接待开支，与上年相比减少1.028万元，减少100%,减少的主要原因是压缩接待开支。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0 %，决算数与年初预算数持平，与上年相比减少0.4683万元，减少100%,减少的主要原因是公车由区政府统一接收。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.18万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0 %。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0.18万元，全年共接待6批次、来宾60人次，主要是人防宣传加班发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2018年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、关于2018年度预算绩效情况说明
建立健全财务管理制度、会计核算制度、励行节约制度，相关管理制度合法、合规、完整，并严格按照制度办理财务业务。存在的问题：预算编制工作有待细化。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2018年度机关运行经费支出7.26万元，比年初预算数增加6.29万元，增长100 %。主要原因是：演练经费增加。
（二）一般性支出情况
2018年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元。
（三）政府采购支出情况
我单位2018年度无政府采购支出.
（四）国有资产占用情况
截至2018年12月31日，我单位资产总额为143.93万元，其中流动资产12.60万元，固定资产净值131.32万元。占比分别为8.76%和91.24%。
本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十一、2018年度决算收支和主要工作任务
1.决算平衡情况：2018年决算总收入168.12万元，其中：公共财政预算拨款168.12万元，2018年决算总支出168.12万元，决算收支平衡。
2.决算支出情况分析：2018年财政拨款收入为168.12万元，支出168.12万元，其中人员经费支出139.39万元，公用经费支出28.73万元，收支平衡。
3.2018年主要工作任务：负责全区人防工程拆除改建、迁移、报废、审批及人防工程立项审批、设计审查、竣工验收和加强人防行政执法和对人防建设机型监督检查。
第四部分 专业性名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第五部分 附件
2018年度部门整体支出绩效评价报告
一、部门整体支出管理及使用情况
（一）基本支出
2018年度财政拨款基本支出168.12万元，其中：人员经费139.39万元，占基本支出的82.91%,主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工作福利支出；公用经费28.73万元，占基本支出的17.09%，主要包括办公费、培训费、工会经费、福利费和其他商品和服务支出。
三公经费控制情况：我单位贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公”经费的规模和比例，严把“三公”经费支出的审核、审批。具体情况如下：2018年“三公”经费0.18万元，其中公务接待费为0.18万元，公务用车运行维护费和因公出国（境）费用0万元。
二、部门整体支出管理
建立健全的财务管理制度，会计核算制度，励行节约制度，相关管理制度合法、合规、完整，并严格按照制度办理财务业务。
