双清区审计局2020年度部门预算公开

目 录

第一部分 2020年部门预算说明

第二部分 2020年部门预算表

1．部门预算收支预算总表

2．部门预算单位经费拨款（补助）预算表（部门经济科目）

3．部门预算单位经费拨款（补助）预算表（政府经济科目）

4．部门预算单位经费基础表
　　5．部门预算部门收入总体情况表
　　6．部门预算部门支出总体情况表
　　7．部门预算部门支出总表
　　8．部门预算明细表-工资福利支出
　　9．部门预算明细表-商品与服务支出
　　10．部门预算明细表-对个人和家庭的补助明细表
　　11．部门预算财政拨款总表
　　12．部门预算一般公共预算支出情况表
　　13．部门预算一般公共预算基本支出表
　　14．部门预算一般公共预算明细表-工资福利支出
　　15．部门预算一般公共预算明细表-商品与服务支出
　　16．部门预算一般公共预算明细表-对个人和家庭的补助
　　17．部门预算政府性基金预算支出表
　　18．部门预算纳入专户管理非税收入单位部门支出总表
　　19．部门预算经费拨款（补助）支出预算表
　　20．部门预算专项资金部门支出总表
　　21．部门预算政府采购预算表
　　22．部门预算非税收入征收计划表
　　23．部门预算一般公共预算“三公”经费预算表
　　24．部门预算工资福利支出预算表（政府经济分类）
　　25．部门预算一般商品和服务支出预算表（政府经济分类）
　　26．部门预算对个人和家庭的补助预算表（政府经济分类）
　　27．部门预算项目支出预算表（政府经济科目）
　　28．部门预算一般公共预算工资福利支出预算表（政府经济分类）
　　29．部门预算一般商品和服务支出预算表（政府经济分类）
　　30．部门预算一般公共预算对个人和家庭的补助预算表（政府经济分类）
　　31．部门预算一般公共预算项目支出预算表（政府经济科目）
　　32．部门预算部门整体支出绩效目标
　　33．部门预算项目支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、主管全区审计工作。

2、向区人民政府、市审计局报告和向区有关部门通报审计情况，提出制定和完善有关政策法规、宏观调控措施的建议。

3、向区人民政府提出年度市级年度预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受区人民政府委托向区人大常委会提出区级预算执行情况和财政决算及其他财政收支情况审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果报告。依法向社会公布审计结果。

4、在法定职权范围内开展财务收支审计、财政决算审计、专项资金审计调查以及区人民政府投资和以区人民政府投资为主的国家建设项目的预算执行和决算等审计工作。

5、负责区领导干部经济责任审计领导小组办公室日常工作，按规定组织对区管党政领导干部和依法属于区审计局审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计，协调各成员单位运用经济责任审计成果，指导全市经济责任审计工作。

6、承办区人民政府、市审计局交办的其他事项。

（二）机构设置。

根据编委核定，我局内设机构4个，其中事业单位1个，全部纳入2020年部门预算编制范围。内设机构分别是办公室、经济责任审计股、综合审计股、政府投资审计股。核定行政编制7人，实有人数11人，其中在职人员9人，离休人员0人，退休人员2人。

二、部门预算单位构成

我局只有本级，没有其他预算单位，因此我局预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2020年本部门收入预算138.59万元，其中，一般公共预算拨款138.59万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，经营收入0万元、事业收入0万元。收入较去年增加0.33万元，主要是在职人员工资正常调整。

（二）支出预算：2020年本部门支出预算138.59万元，其中，一般公共服务106.59万元，项目支出32万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元。支出较去年增加0.33万元，主要在职人员工资正常调整。

四、一般公共预算拨款支出

2020年本部门一般公共预算拨款支出预算138.59万元，其中，一般公共服务支出106.59万元，占76.91 %；公共安全支出0万元，占0 %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年本部门基本支出预算数106.59万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2020年本部门项目支出预算32万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：审计项目费支出32万元，主要用于审计监督职能及承担业务工作需要。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出

其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2020年本部门行政事业单位的机关运行经费106.59万元，比上年预算增加2.33万元，同比上升2.23%，主要是在职人员正常异动减资所致。

（二）“三公”经费预算：2020年本部门“三公”经费预算数为3.5万元，其中，公务接待费3.5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费0 万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少0.5万元，同比下降12.5%，主要是控制审计业务费支出。

（三）一般性支出情况：2020年本部门无会议费预算；无培训费预算；无节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2020年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算 0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车 0辆，其中，机要通信用车   辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2020年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为138.59万元，其中，基本支出106.59万元，项目支出32万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2020年部门预算表

部门预算公开的表格情况

1．部门预算收支预算总表

2．部门预算单位经费拨款（补助）预算表（部门经济科目）

3．部门预算单位经费拨款（补助）预算表（政府经济科目）

4．部门预算单位经费基础表
　　5．部门预算部门收入总体情况表
　　6．部门预算部门支出总体情况表
　　7．部门预算部门支出总表
　　8．部门预算明细表-工资福利支出
　　9．部门预算明细表-商品与服务支出
　　10．部门预算明细表-对个人和家庭的补助明细表
　　11．部门预算财政拨款总表
　　12．部门预算一般公共预算支出情况表
　　13．部门预算一般公共预算基本支出表
　　14．部门预算一般公共预算明细表-工资福利支出
　　15．部门预算一般公共预算明细表-商品与服务支出
　　16．部门预算一般公共预算明细表-对个人和家庭的补助
　　17．部门预算政府性基金预算支出表
　　18．部门预算纳入专户管理非税收入单位部门支出总表
　　19．部门预算经费拨款（补助）支出预算表
　　20．部门预算专项资金部门支出总表
　　21．部门预算政府采购预算表
　　22．部门预算非税收入征收计划表
　　23．部门预算一般公共预算“三公”经费预算表
　　24．部门预算工资福利支出预算表（政府经济分类）
　　25．部门预算一般商品和服务支出预算表（政府经济分类）
　　26．部门预算对个人和家庭的补助预算表（政府经济分类）
　　27．部门预算项目支出预算表（政府经济科目）
　　28．部门预算一般公共预算工资福利支出预算表（政府经济分类）
　　29．部门预算一般商品和服务支出预算表（政府经济分类）
　　30．部门预算一般公共预算对个人和家庭的补助预算表（政府经济分类）
　　31．部门预算一般公共预算项目支出预算表（政府经济科目）
　　32．部门预算部门整体支出绩效目标
　　33．部门预算项目支出绩效目标表

 附件：2020年双清区审计局预算表