一、部门决算编制说明

  （一）单位性质

双清区疾病预防控制中心是全额事业单位性质的单位。

（二）部门职能

部门主要职责是承担全区的传染病、慢性非传染性疾病的预防和控制、突发公共事件的处理、儿童免疫规划、结核病和性病、艾滋病的诊治等工作，完成区委、区人民政府及区卫生和计划生育局交办的其他工作。

（三）部门决算单位构成

双清区疾病预防控制中心是属于一级预算单位的二级管理机构，部门决算是由本单位的支出，没有下级单位。编办核定编制人数12人（其中行政编制0人、政法编制0人、事业编制13人、工勤编制0人），实有人数13人，其中在职人员13人，离休人员0人，退休人员2人。 

（四）决算收支和主要工作任务

1.决算平衡情况：2017年决算总收入307.24万元，其中：公共财政预算拨款307.24万元，2017年决算总支出307.24万元，决算收支平衡。

2.决算支出情况分析：2017年支出决算307.24万元，其中：工资福利支出119.99万元，商品和服务支出174.95万元，对个人和家庭的补助12.3万元，其他资本性支出0万元。

3.2017年主要工作任务：

1、拟订与疾病预防控制和公共卫生相关的法律、法规、规章、政策、标准和疾病防治规划等提供科学依据，为卫生行政部门提供政策咨询。

2、拟订并实施重大疾病预防控制和重点公共卫生服务工作计划和实施方案。

3、对传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、职业病、公害病、食源性疾病、学生常见病、老年卫生、精神卫生、口腔卫生、伤害、中毒等重大疾病发生、发展和分布的规律进行流行病学监测，并提出预防控制对策。

4、参与和指导地方处理重大疫情、突发公共卫生事件，建立重大疾病、中毒、卫生污染、救灾防病等重大公共卫生问题的应急反应系统。

5、组织实施健康教育与健康促进项目，指导、参与和建立国家级社区卫生服务示范项目，探讨社区卫生服务的工作机制，推广成熟的技术与经验。

6、负责对下级疾病预防控制机构人员的培训。

7、承担卫生部交付的其他工作任务。

（五）部门预算情况说明

2017年部门预算230.28万元，其中：基本支出预算230.28万元，基本支出决算307.24万元，增支76.96万元；项目支出预算92万元，项目支出决算0万元。2017年机关运行经费支出174.95万元，政府采购支出0万元。

   （六）“三公”经费决算情况

2017年“三公”经费支出合计6.04万元，其中公务用车运行维护费3.29万元，公务接待2.76万元，接待批次0次，共接待0人；公务用车保有数为1辆，其中1台公务用车；无出国（境）团组。2017年公务接待费比216年减少2万元，是因为本着厉行节约的原则，压缩接待费用和公务用车运行费用，做到合理开支三公经费。

   （七）国有资产占有情况说明

截至2017年底，我单位资产总额为1652837.90元，其中流动资产787828.9元，固定资产净值865009元，分别占比47.66%和52.33%。

截至2017年底，我单位占有使用固定资产中，通用设备26台，价值243029元；我单位有1台车公务用车，价值159129元；专用设备1个，价值7680元；全家具、用具77套，价值14300元。

（八）政府采购支出情况说明

本年度无政府采购情况。

（九）重点绩效评估结果

单位没有纳入财政重点绩效评价的项目。

（十）专业性名词解释

　　财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。 

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。 

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急性物资储备等资本性支出。 

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 

二、2017年部门决算表格

表1：2017年部门决算收支总表

表2：2017年部门决算收入总体情况表

表3：2017年部门决算支出总体情况表

表4：2017年部门决算财政拨款收支总体情况表

表5：2017年部门决算一般公共预算支出情况表

表6：2017年部门决算一般公共预算基本支出情况表

表7：2017年部门决算政府性基金预算支出情况表

表8：2017年部门决算一般公共预算“三公”经费支出决算表

表9：2017年部门决算政府采购决算表

双清区疾病预防控制中心2017年部门决算公开报表链接