目 录
第一部分 邵阳市双清区妇幼保健计划生育服务中心概况
一、单位职责
二、机构设置
第二部分 2021年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 邵阳市双清区妇幼保健计划生育服务中心概况
一、单位职责
(一)履行公共卫生职责,掌握辖区内妇女儿童健康状况信息,为辖区内妇女儿童提供育龄妇女保健、围产保健、儿童保健、计划生育技术等妇幼保健计生技术服务,控制孕产妇及5岁以下儿童死亡率。
(二)受区卫生和计划生育局委托,承担辖区内妇幼保健、母婴保健技术、计划生育服务技术人员的培训和技术支持工作;负责对本辖区内各级医疗保健机构开展妇幼卫生计生服务质量的检查、考核与评价。
(三)负责对幼儿园、托儿所的卫生保健工作进行评估和监督;负责对入园、入托儿童、托幼机构工作人员卫生保健的监督管理。
(四)承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健等工作。
(五)负责普及妇幼卫生科学和计划生育技术知识,配合有关部门落实各项保健措施和以避孕为主的综合节育措施。
(六)负责开展孕前优生优育健康检查和孕期出生缺陷综合防控等工作。
(七)负责提供妇女儿童的基本医疗服务,包括妇女儿童常见病、多发病的诊治,孕产妇分娩的助产技术等服务。
(八)负责全区妇幼保健计划生育技术服务的信息收集、统计、整理、分析、质量控制和汇总上报。
(九)完成区委、区政府及卫生和计划生育局交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置
邵阳市双清区妇幼保健计划生育服务中心内设股室8个,分别为:保健科、儿保科、信息科、检验室、出生医学证明科、婚检科、孕前优生科。2021年我单位共有编制人数16人,年末实有在职人数16人,退休人数8人,离休人数0人。
(二)决算单位构成
邵阳市双清区妇幼保健计划生育服务中心无下属单位,因此,邵阳市双清区妇幼保健计划生育服务中心2021年单位决算即,邵阳市双清区妇幼保健计划生育服务中心本级2021年单位决算。
第二部分 2021年度单位决算表
收入支出决算总表 |
|||||
公开01表 |
|||||
部门:双清区妇幼保健计划生育服务中心 |
金额单位:万元 |
||||
收入 |
支出 |
||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
||
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
247.41 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
二、外交支出 |
33 |
||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
三、国防支出 |
34 |
||
四、上级补助收入 |
4 |
四、公共安全支出 |
35 |
||
五、事业收入 |
5 |
五、教育支出 |
36 |
||
六、经营收入 |
6 |
六、科学技术支出 |
37 |
||
七、附属单位上缴收入 |
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
||
八、其他收入 |
8 |
27.92 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
31.79 |
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
229.43 |
||
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
|||
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
|||
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
|||
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
|||
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|||
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|||
16 |
十六、金融支出 |
47 |
|||
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|||
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|||
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
14.11 |
||
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|||
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|||
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|||
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
|||
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
|||
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
|||
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|||
本年收入合计 |
27 |
275.33 |
本年支出合计 |
58 |
275.33 |
使用非财政拨款结余 |
28 |
结余分配 |
59 |
||
年初结转和结余 |
29 |
年末结转和结余 |
60 |
||
30 |
61 |
||||
总计 |
31 |
275.33 |
总计 |
62 |
275.33 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
收入决算表 |
|
||||||||||
公开02表 |
|
||||||||||
部门:双清区妇幼保健计划生育服务中心 |
金额单位:万元 |
|
|||||||||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|||
合计 |
275.33 |
247.41 |
27.92 |
|
|||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
31.79 |
31.79 |
|
|||||||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
31.79 |
31.79 |
|
|||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
31.79 |
31.79 |
|
|||||||
210 |
卫生健康支出 |
229.43 |
201.51 |
27.92 |
|
||||||
21004 |
公共卫生 |
229.43 |
201.51 |
27.92 |
|
||||||
2100403 |
妇幼保健机构 |
229.43 |
201.51 |
27.92 |
|
||||||
221 |
住房保障支出 |
14.11 |
14.11 |
|
|||||||
22102 |
住房改革支出 |
14.11 |
14.11 |
|
|||||||
2210201 |
住房公积金 |
14.11 |
14.11 |
|
|||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|
支出决算表 |
|
|||||||||
公开03表 |
|
|||||||||
部门:双清区妇幼保健计划生育服务中心 |
金额单位:万元 |
|
||||||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|||
合计 |
275.33 |
275.33 |
|
|||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
31.79 |
31.79 |
|
||||||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
31.79 |
31.79 |
|
||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
31.79 |
31.79 |
|
||||||
210 |
卫生健康支出 |
229.43 |
229.43 |
|
||||||
21004 |
公共卫生 |
229.43 |
229.43 |
|
||||||
2100403 |
妇幼保健机构 |
229.43 |
229.43 |
|
||||||
221 |
住房保障支出 |
14.11 |
14.11 |
|
||||||
22102 |
住房改革支出 |
14.11 |
14.11 |
|
||||||
2210201 |
住房公积金 |
14.11 |
14.11 |
|
||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|
||||||||
公开04表 |
|
||||||||
部门:双清区妇幼保健计划生育服务中心 |
金额单位:万元 |
|
|||||||
收 入 |
支 出 |
|
|||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
||
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
247.41 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
|
||||
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
二、外交支出 |
34 |
|
|||||
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
三、国防支出 |
35 |
|
|||||
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
|
||||||
5 |
五、教育支出 |
37 |
|
||||||
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
|
||||||
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
||||||
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
31.79 |
31.79 |
|
||||
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
201.51 |
201.51 |
|
||||
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
|
||||||
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
||||||
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
|
||||||
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
|
||||||
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
||||||
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
||||||
16 |
十六、金融支出 |
48 |
|
||||||
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
||||||
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
||||||
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
14.11 |
14.11 |
|
||||
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
||||||
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
||||||
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
||||||
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
|
||||||
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
||||||
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
||||||
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
||||||
本年收入合计 |
27 |
247.41 |
本年支出合计 |
59 |
247.41 |
247.41 |
|
||
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|||||
一般公共预算财政拨款 |
29 |
61 |
|
||||||
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
62 |
|
||||||
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
63 |
|
||||||
总计 |
32 |
247.41 |
总计 |
64 |
247.41 |
247.41 |
|
||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|
||||||
公开05表 |
|
||||||
部门:双清区妇幼保健计划生育服务中心 |
金额单位:万元 |
|
|||||
项目 |
本年支出 |
|
|||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|||
合计 |
247.41 |
247.41 |
|
||||
208 |
社会保障和就业支出 |
31.79 |
31.79 |
|
|||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
31.79 |
31.79 |
|
|||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
31.79 |
31.79 |
|
|||
210 |
卫生健康支出 |
201.51 |
201.51 |
|
|||
21004 |
公共卫生 |
201.51 |
201.51 |
|
|||
2100403 |
妇幼保健机构 |
201.51 |
201.51 |
|
|||
221 |
住房保障支出 |
14.11 |
14.11 |
|
|||
22102 |
住房改革支出 |
14.11 |
14.11 |
|
|||
2210201 |
住房公积金 |
14.11 |
14.11 |
|
|||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
|
||||||||
公开06表 |
|
||||||||
部门:双清区妇幼保健计划生育服务中心 |
金额单位:万元 |
|
|||||||
人员经费 |
公用经费 |
|
|||||||
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
207.45 |
302 |
商品和服务支出 |
38.29 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
42.23 |
30201 |
办公费 |
0.82 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
47.32 |
30202 |
印刷费 |
30702 |
国外债务付息 |
|
||
30103 |
奖金 |
12.43 |
30203 |
咨询费 |
310 |
资本性支出 |
|
||
30106 |
伙食补助费 |
4.49 |
30204 |
手续费 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
||
30107 |
绩效工资 |
33.74 |
30205 |
水费 |
31002 |
办公设备购置 |
|
||
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
31.79 |
30206 |
电费 |
31003 |
专用设备购置 |
|
||
30109 |
职业年金缴费 |
5.43 |
30207 |
邮电费 |
31005 |
基础设施建设 |
|
||
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
13.27 |
30208 |
取暖费 |
31006 |
大型修缮 |
|
||
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
30209 |
物业管理费 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|||
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.01 |
30211 |
差旅费 |
31008 |
物资储备 |
|
||
30113 |
住房公积金 |
14.11 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
31009 |
土地补偿 |
|
||
30114 |
医疗费 |
30213 |
维修(护)费 |
0.17 |
31010 |
安置补助 |
|
||
30199 |
其他工资福利支出 |
0.63 |
30214 |
租赁费 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
||
303 |
对个人和家庭的补助 |
1.67 |
30215 |
会议费 |
31012 |
拆迁补偿 |
|
||
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
0.18 |
31013 |
公务用车购置 |
|
||
30302 |
退休费 |
1.67 |
30217 |
公务接待费 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
||
30303 |
退职(役)费 |
30218 |
专用材料费 |
4.03 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
||
30304 |
抚恤金 |
30224 |
被装购置费 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|||
30305 |
生活补助 |
30225 |
专用燃料费 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|||
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
12.02 |
399 |
其他支出 |
|
||
30307 |
医疗费补助 |
30227 |
委托业务费 |
39906 |
赠与 |
|
|||
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
4.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
||
30309 |
奖励金 |
30229 |
福利费 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|||
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.30 |
39999 |
其他支出 |
|
||
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
10.21 |
|
||||
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
30240 |
税金及附加费用 |
|
|||||
30299 |
其他商品和服务支出 |
6.56 |
|
||||||
人员经费合计 |
209.12 |
公用经费合计 |
38.29 |
|
|||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
公开07表 |
|||||||||||
部门:双清区妇幼保健计划生育服务中心 |
金额单位:万元 |
||||||||||
预算数 |
决算数 |
||||||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
7 |
4.00 |
4.00 |
3.00 |
0.30 |
0.30 |
0.30 |
|||||
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|
|||||||||
公开08表 |
|
|||||||||
部门:双清区妇幼保健计划生育服务中心 |
金额单位:万元 |
|
||||||||
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
|||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|||
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
||||||||||
说明:此表无数据 |
|
|||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|
||||||
公开09表 |
|
||||||
部门:双清区妇幼保健计划生育服务中心 |
金额单位:万元 |
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注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
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第三部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计275.33万元。与上一年度相比,收、支总计各减少61.51万元,下降18.26%。主要是因为非税收入减少,相应的医疗卫生服务支出减少,同时退休人员增加,工资福利支出减少。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计275.33万元,其中:财政拨款收入247.41万元,占89.86%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入27.92万元,占10.14%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计275.33万元,其中:基本支出275.33万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计247.41万元。与上一年度相比,财政拨款收、支总计各减少89.43万元,下降26.55%。主要是因为非税收入减少,相应的医疗卫生服务支出减少,同时退休人员增加,工资福利支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出247.41万元,占本年支出合计的89.86%。与上一年度相比,财政拨款支出减少89.43万元,下降26.55%。主要是因为非税收入减少,相应的医疗卫生服务支出减少,同时退休人员增加,工资福利支出减少。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出247.41万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出31.79万元,占12.85%;卫生健康支出201.51万元,占81.45%;住房保障支出14.11万元,占5.7%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为223.54万元,支出决算数为247.41万元,完成年初预算的110.68%,其中:
1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)
年初预算为18.82万元,支出决算为31.79万元,完成年初预算的168.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是:养保等支出包含了公卫临聘人员的养保导致。
2.卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项)
年初预算为133.42万元,支出决算为201.51万元,完成年初预算的151.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是:商品服务支出增加。
3.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
年初预算为14.11万元,支出决算为14.11万元,完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出247.41万元,其中:人员经费209.12万元,占基本支出的84.52%,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。公用经费38.29万元,占基本支出的15.48%,主要包括:办公费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为7万元,支出决算为0.3万元,完成预算的4.29%,其中:
因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,因公出国(境)费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为3万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是按上级要求减少公务接待支出 ,与上年相比减少0.3万元,下降100%,下降的主要原因是按上级要求减少公务接待支出。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为4万元,支出决算为0.3万元,完成预算的7.5%,决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行开支减少 ,与上年相比增加0.3万元,增长100%,增长的主要原因是下乡公务用车燃油开支。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,占0%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.3万元,占100%。其中:
1.因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,我单位2021年度无因公出国(境)费支出。
2.公务接待费支出决算为0万元,全年共接待来访团组0个、来宾0人次,我单位2021年度无公务接待费支出。
3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.3万元,其中:公务用车购置费0万元,双清区妇幼保健计划生育服务中心更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0.3万元,主要是下乡用车支出,截至2021年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
邵阳市双清区妇幼保健计划生育服务中心2021年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,并已公开空表。
九、关于机关运行经费支出说明
邵阳市双清区妇幼保健计划生育服务中心为非参公事业单位,根据部门决算填报要求,未纳入机关运行经费统计范围。
十、一般性支出情况
2021年度邵阳市双清区妇幼保健计划生育服务中心开支会议费0万元,我单位2021年度无会议费支出;开支培训费0.18万元,用于开展妇幼工作等相关培训,人数52人;举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元,无节庆、晚会相关开支。
十一、关于政府采购支出说明
邵阳市双清区妇幼保健计划生育服务中心2021年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日,本单位共有车辆1辆(包括公务用车0辆,其他用车1辆),其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是下乡用车;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
十三、关于2021年度预算绩效情况说明
(1)部门整体预算绩效评价情况。
2021年度部门整体支出绩效评价报告
一、部门概况
1、内设机构8个,全部纳入2021年部门预算编制范围。内设机构分别是保健科、儿保科、信息科、检验室、出生医学证明科、婚检科、孕前优生科等。
核定编制人数21人(其中行政编制0人、政法编制0人、事业编制21人、工勤编制0人),实有人数16人,其中在职人员16人,离休人员0人,退休人员8人。
主要职责:妇女儿童保健、心里咨询、健康教育、计划生育服务的医疗保健机构,婚前医学检查唯一指定机构。
2、部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等
根据我所工作实际,2021年部门预算资金271.54万元,其中基本支出223.54万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费;项目支出48万元,其中非税收入支出43.2万元,非税收入政府统筹4.8万元。
二、部门整体支出管理及使用情况
我所在资金使用上一直按照国家财经法规和本中心财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定收支,资金拨付有完整的审批程序和手续,按照财经制度的有关要求,做到专款专用,资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
2021年基本支出275.33万元,其中人员经费209.12万元,公用经费66.21万元,包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等人员经费和办公费、办公设备购置费等机关运行经费,是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
三、资产管理情况
截至2021年12月31日,有公务运营车辆1辆。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
四、部门整体支出绩效情况
2021年,我单位积极履职,强化管理,较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理水平得到提升。
五、存在的主要问题
1、编制少,人员多。为了保证临床业务开展以及各项公共卫生服务项目的顺利实施,临时聘用人员较多,经费预算比较紧张。
2、绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定,对项目执行过程有效约束不够,存在一定的偏差。
六、改进措施及建议
1、由于人员编制少,公用经费预算有限,存在用其他资金弥补公用经费的情况,建议增加公用经费的预算;
2、二是加快经费拨付进度,及时下达专用项目额度。
(2)项目支出绩效评价情况。
2021年度部门项目支出绩效评价报告
一、部门概况
1、内设机构8个,全部纳入2021年部门预算编制范围。内设机构分别是保健科、儿保科、信息科、检验室、出生医学证明科、婚检科、孕前优生科等。
核定编制人数21人(其中行政编制0人、政法编制0人、事业编制21人、工勤编制0人),实有人数16人,其中在职人员16人,离休人员0人,退休人员8人。
主要职责:妇女儿童保健、心里咨询、健康教育、计划生育服务的医疗保健机构,婚前医学检查唯一指定机构。
二、项目基本情况
1、产前筛查项目 主要拨付项目经费到辖区各助产机构用于项目人群产前筛查免费检测。
2、艾乙梅防治项目 主要用于购买检测试剂费、干预费用、印刷艾乙梅防治宣传资料、培训费等。
3、婚检项目 主要用于服务对象的婚前检测的试剂费、宣传资料费及培训费。
4、托幼机构体检项目 主要用于托幼机构幼儿体检的检测试剂费、交通费及人力劳务费等。其中孕产妇产前筛查和适龄妇女两癌筛查2项纳入财政重点绩效评价项目,年度绩效考核为优秀
三、项目实施及管理情况
l.加强项目经费的组织管理
为有效的管理好项目经费,确保项目经费专款专用,区妇计中心成立项目管理经费领导小组,由中心主任为组长,各分管领导为副组长,办公室、财务科、质控科等科室负责人为成员的领导小组。领导小组具体负责督促和指导专项经费的使用情况,进度及工作绩效完成情况等;各使用科室年初制定使用计划。
2.加强项目工作绩效的管理
为了使项目经费使用达到工作绩效的目的,年初,组织各社区和乡镇卫生员业务人员进行培训,着重培训孕产妇免费产筛、农村适龄妇女及城镇低保妇女“两癌”筛查、艾乙梅、医学出生证管理、叶酸增补等重点妇幼健康工作。根据省里有关会议精神、实施方案制定我区重点民生实事项目工作等方案指导各种项目工作的开展,不断提高基层业务水平,真正到到工作绩效的目的。
四、项目绩效情况分析
1.孕产妇免费产前筛查项目的扎实推进
2021年全区孕产妇优生知识知晓率达到95%以上,免费产前筛查目标人群覆盖率达100%,产筛风险人群接受干预诊断率达70%,产筛风险人群妊娠结局随访率大于95%。
2.预防艾滋病、梅毒、和乙肝母婴传播项目工作成效明显。
至2022年底,实现以下目标:孕产妇艾滋病、梅毒、和乙肝检测率95%以上,孕早中期检测率达90%以上;艾滋病感染孕产妇抗艾滋病毒用药率达95%以上,所生婴儿抗艾滋病毒用药率达95%以上;梅毒感染孕产妇梅毒治疗率95%以上,规范治疗达80%以上,所生儿童预防性治疗率达95%以上;乙肝感染孕产妇所生新生儿乙肝免疫球蛋白注射率达95%以上;艾滋病母婴传播率在非母乳喂养人群中下降至2%以下,在母乳喂养人群中下降至5%以下;先天梅毒报告发病率下降至15/10万活产以下
3.免费婚检工作不断加强
利用各种机会到社区、乡镇等开展免费婚检的宣传,提高老百姓对婚检认识的重要性和必要性,不断提高婚检工作的质量,落实好婚检工作的任务,把握好了防控出生缺陷的第一关。
4.农村和城镇低保适龄妇女“两癌”免费筛查项目工作全面落实。农村及城镇低保妇女“两癌”防治知识知晓率达到80%以上;农村及城镇低保适龄妇女“两癌”检查完成率达到100%;农村适龄妇女和城镇低保适龄妇女“两癌”检查人员培训覆盖率达到95%以上。
七、综合评价结果
2021年双清区妇幼保健计划生育服务中心妇幼健康服务项目专项资金较好地完成了孕产妇产前筛查、两癌筛查、艾乙梅、免费婚检等妇幼健康服务项目,控制出生缺陷率发生,减少了妇女重要疾病的发生,让老百姓得到了实惠,保障了人民的生命安全,取得了良好的社会效益和经济效益。
五、存在的问题和建议
1.部分专项经费拨付时间比较滞后
专项经费拨付和工作任务要应同时下达,以便有计划地使用经费和开展工作,而事实上,部分业务工作完成一大半经费才下拨,根本不能掌握工作进度和经费的总量,如孕产妇免费产前筛查及免费婚检等项目经费未能及时下拨到位。
2.部分工作经费不能满足工作需要
长期以来我区财政状况比较紧张,区政府很难安排配套专项经费。比如我中心具体实施的两类重点民生实事项项目孕产妇产前筛查及农村适龄妇女及城镇低保适龄妇女“两癌”筛查项目,以及婚检工作我区10年前配套的100元/对标准已远远未能满足正常工作需要。
六、有关建议
针对上述存在的问题及我中心整体支出管理工作的需要,拟实施的改进措施如下:
1.建议增加专项经费的投入,才能使各项妇幼健康工作的有序开展,才能真正实现工作绩效。
2.细化预算编制工作,认真做好预算的编制。进一步加强局内部机构各科室的预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制;全面编制预算项目,优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目,尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目,进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。推行内部各科室预算“二上二下”方式,提高预算的合理性和准确性。
3.加强财务管理,严格财务审核。在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算,杜绝超支现象的发生。
4.加强项目开展进度的跟踪,开展项目绩效评价,确保项目绩效目标的完成。
(3)上传附件《部门整体预算绩效自评表》《部门整体预算绩效自评报告》《项目支出绩效自评表》《项目支出绩效自评报告》
第四部分 名词解释
财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配:指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助所发生的支出。
“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件