第二部分 2021年度单位决算表

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计40.47万元。与上一年度相比，收、支总计各增加40.47万元，增长100%。主要是因为往年决算捆绑在卫健局决算中。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计40.47万元，其中：财政拨款收入38.81万元，占95.9%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1.66万元，占4.1%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计40.47万元，其中：基本支出40.47万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计38.81万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加38.81万元，增长100%。主要是因为往年决算捆绑在卫健局决算中。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出38.81万元，占本年支出合计的95.9%。与上一年度相比，财政拨款支出增加38.81万元，增长100%。主要是因为往年决算捆绑在卫健局决算中。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出38.81万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出3.55万元，占9.15%；卫生健康支出32.47万元，占83.66%；住房保障支出2.79万元，占7.19%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为40.5万元，支出决算数为38.81万元，完成年初预算的95.83%，其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为3.56万元，支出决算为3.55万元，完成年初预算的99.72%。决算数小于年初预算数的主要原因是：与上年持平。

2.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为22.24万元，支出决算为32.47万元，完成年初预算的146%。决算数大于年初预算数的主要原因是：工资普调以及商品与服务支出增加。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为2.67万元，支出决算为2.79万元，完成年初预算的104.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是：与上年基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出38.81万元，其中：人员经费36.3万元，占基本支出的100%，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。公用经费0万元，占基本支出的0%，主要包括：其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1.因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2.公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2021年度无公务接待费支出。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，无更新公务用车，公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

邵阳市双清区流动人口计划生育管理站2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

邵阳市双清区流动人口计划生育管理站为非参公事业单位，根据部门决算填报要求,未纳入机关运行经费统计范围。

十、一般性支出情况

2021年度邵阳市双清区流动人口计划生育管理站开支会议费0万元，我单位2021年度无会议费支出；开支培训费0万元，我单位2021年度无培训费支出；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无节庆、晚会开支。

十一、关于政府采购支出说明

邵阳市双清区流动人口计划生育管理站2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆（包括公务用车0辆，其他用车0辆），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况说明

（1）部门整体预算绩效评价情况。

 2021年度部门整体支出绩效评价报告
一、部门概况
1、内设机构1个，全部纳入2021年部门预算编制范围。内设机构仅包含本单位。
核定编制人数4人（其中行政编制0人、政法编制0人、事业编制4人、工勤编制0人），实有人数5人，其中在职人员4人，离休人员1人，退休人员0人。
主要职责：1、推动建立实施流动人口卫生和计划生育信息共享、区域协作和公共服务工作机制。2、保障辖区内常居流动人口享受免费国家基本公共卫生医疗服务。3、负责组织有关业务培训，督促、检查流动人口计划生育管理措施的落实。4、负责全区流动人口监管和服务工作。
2、部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等
根据我单位工作实际，2021年部门预算资金42.12万元，其中基本支出42.12万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费；无项目支出。
二、部门整体支出管理及使用情况
本单位在资金使用上一直按照国家财经法规和本中心财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定收支，资金拨付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，做到专款专用，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
2021年决算基本支出40.47万元，其中人员经费37.35万元，公用经费3.12万元，包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等人员经费和办公费、办公设备购置费等机关运行经费，是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
三、资产管理情况
截至2021年12月31日，有公务运营车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
四、部门整体支出绩效情况
2021年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。
五、存在的主要问题
1、编制少，人员多。为了保证临床业务开展以及各项公共卫生服务项目的顺利实施，临时聘用人员较多，经费预算比较紧张。
2、绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。
六、改进措施及建议
1、由于人员编制少，公用经费预算有限，存在用其他资金弥补公用经费的情况，建议增加公用经费的预算；
2、二是加快经费拨付进度，及时下达专用项目额度。   

（2）项目支出绩效评价情况。

 本单位无项目支出。   

（3）上传附件《部门整体预算绩效自评表》《部门整体预算绩效自评报告》《项目支出绩效自评表》《项目支出绩效自评报告》

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件