目 录
第一部分 双清区卫生健康局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2022年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 双清区卫生健康局概况
一、部门职责
(一)贯彻执行卫生和计划生育的工作主针、政策和法律法规。负责起草本区卫生和计划生育相关的规范性文件,负责协调推进全区医药卫生体制改革和医疗保障,统筹规划全区卫生和计划生育服务资源配置,拟定和组织区域卫生和计划生育规划的编制和实施。
(二)负责全区疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施,制定全区卫生应急医这救援预案、突发公共卫生事件监测和各类突发公共事件的医疗卫生救援,报送传染病疫情信息,发布突发公共卫生事件应急处置信息。
(三)负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生工作,组织开展食品安全风险监测、评估,负责食源性疾病监测与食品安全事故有关的流行病学调查。
(四)负责组织拟定并实施职责范围内的基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施;指导全区基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化;完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。负责制定新型农村合作医疗政策措施并组织实施,组织基金个人缴纳费用筹集和协调各级财政补助资金落实,负责全区新型农村合作医疗基金的监管与效益评估,负责定点医疗机构的医疗费用控制。
(五)负责全区医疗机构和医疗服务的全行业管理。组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全的管理规范和地方标准,会同有关部门执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准,组织实施卫生专业技术人员服务规范,建立医疗机构运行监管和医疗服务评价体系。
(六)负责组织推进公立医院改革,建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制,建设和谐医患关系,提出医疗机构和药品价格政策的建议。
(七)实施国家药物政策和国家基本药物制度,执行国家基本药物目录和湖南省增补药物目录,落实基本药物采购、配送、使用的管理制度。
(八)组织实施加强全区出生人口性别比综合治理的政策措施;组织监测计划生育发展动态,提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理措施并组织实施,推动实施计划生育生殖健康促进计划,降低出生缺陷发生率。
(九)组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责,建立与经济社会发展政策的衔接机制,提出稳定低生育水平政策措施并抓好贯彻落实。
(十)负责全区流动人口计划生育服务管理工作,推动建立实施流动人口卫生和计划生育信息共享、区域协作和公共服务工作机制。
(十一)组织拟订全区卫生和计划生育人才发展规划,指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养,建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并组织实施。
(十二)负责全区卫生和计划生育科技发展工作,组织实施卫生和计划生育相关科研项目,组织开展毕业后医学教育和继续医学教育工作。
(十三)指导全区卫生和计划生育工作,完善卫生和计划生育综合监督执法体系,规范执法行为,监督检查法律法规和政策措施的落实,组织查处重大违法行为,监督落实计划生育一票否决制。
(十四)负责全区卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作,依法组织实施统计调查,参与全区人口基础信息库建设。
(十五)贯彻执行中央、省委、市委和区委保健政策,负责全区保健工作的宏观管理,负责组织保健对象的预防保健和医疗救治工作,负责区内重大活动的医疗卫生保障工作。
(十六)承担区爱国卫生运动委员会、区深化医药卫生体制改革领导小组、区防治艾滋病工作委员会的日常工作。
(十七)承办区人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置
双清区卫生健康局内设机构包括:我单位为财政全额拨款行政单位,内设科室有:医政股、财务股、办公室、妇幼股等。编办核定编制人数 14人(其中行政编制13 人、政法编制0人、事业编制0人、工勤编制1人),实有人数27人,其中在职人员15人,离休人员0人,退休人员12人。二级机构有:流管站、药具站、核算中心。
(二)决算单位构成
双清区卫生健康局无下属单位,因此,双清区卫生健康局2022年单位决算即双清区卫生健康局本级。
第二部分 2022年度部门决算表
收入支出决算总表 |
|||||
公开01表 |
|||||
部门:双清区卫生健康局 |
金额单位:万元 |
||||
收入 |
支出 |
||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
||
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
5,995.77 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
二、外交支出 |
33 |
||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
三、国防支出 |
34 |
||
四、上级补助收入 |
4 |
四、公共安全支出 |
35 |
||
五、事业收入 |
5 |
五、教育支出 |
36 |
||
六、经营收入 |
6 |
六、科学技术支出 |
37 |
||
七、附属单位上缴收入 |
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
||
八、其他收入 |
8 |
1,778.23 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
21.33 |
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
7,752.27 |
||
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
|||
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
|||
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
|||
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
|||
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|||
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|||
16 |
十六、金融支出 |
47 |
|||
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|||
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|||
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
0.40 |
||
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|||
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|||
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|||
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
|||
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
|||
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
|||
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|||
本年收入合计 |
27 |
7,774.00 |
本年支出合计 |
58 |
7,774.00 |
使用非财政拨款结余 |
28 |
结余分配 |
59 |
||
年初结转和结余 |
29 |
年末结转和结余 |
60 |
||
30 |
61 |
||||
总计 |
31 |
7,774.00 |
总计 |
62 |
7,774.00 |
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
收入决算表 |
|
||||||||||
公开02表 |
|
||||||||||
部门:双清区卫生健康局 |
金额单位:万元 |
|
|||||||||
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|||
合计 |
7,774.00 |
5,995.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,778.23 |
|
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
21.33 |
21.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
21.33 |
21.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
21.33 |
21.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
210 |
卫生健康支出 |
7,752.27 |
5,974.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,778.23 |
|
||
21001 |
卫生健康管理事务 |
7,752.27 |
5,974.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,778.23 |
|
||
2100101 |
行政运行 |
7,752.27 |
5,974.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,778.23 |
|
||
221 |
住房保障支出 |
0.40 |
0.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
22102 |
住房改革支出 |
0.40 |
0.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
2210201 |
住房公积金 |
0.40 |
0.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|
支出决算表 |
|
|||||||||
公开03表 |
|
|||||||||
部门:双清区卫生健康局 |
金额单位:万元 |
|
||||||||
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|||
合计 |
7,774.00 |
1,489.53 |
6,284.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
21.33 |
21.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
21.33 |
21.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
21.33 |
21.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
210 |
卫生健康支出 |
7,752.27 |
1,467.80 |
6,284.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
21001 |
卫生健康管理事务 |
7,752.27 |
1,467.80 |
6,284.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
2100101 |
行政运行 |
7,752.27 |
1,467.80 |
6,284.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
221 |
住房保障支出 |
0.40 |
0.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
22102 |
住房改革支出 |
0.40 |
0.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
2210201 |
住房公积金 |
0.40 |
0.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|
||||||||
公开04表 |
|
||||||||
部门:双清区卫生健康局 |
金额单位:万元 |
|
|||||||
收 入 |
支 出 |
|
|||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
||
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
5,995.77 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
|
||
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
21.33 |
21.33 |
0.00 |
0.00 |
|
||
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
5,974.03 |
5,974.03 |
0.00 |
0.00 |
|
||
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
0.40 |
0.40 |
0.00 |
0.00 |
|
||
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
本年收入合计 |
27 |
5,995.77 |
本年支出合计 |
59 |
5,995.77 |
5,995.77 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
一般公共预算财政拨款 |
29 |
61 |
|
||||||
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
62 |
|
||||||
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
63 |
|
||||||
总计 |
32 |
5,995.77 |
总计 |
64 |
5,995.77 |
5,995.77 |
0.00 |
0.00 |
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|
||||||
公开05表 |
|
||||||
部门:双清区卫生健康局 |
金额单位:万元 |
|
|||||
科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
|
||||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
栏次 |
7 |
8 |
9 |
|
|||
合计 |
5,995.77 |
1,478.89 |
4,516.87 |
|
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
21.33 |
21.33 |
0.00 |
|
||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
21.33 |
21.33 |
0.00 |
|
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
21.33 |
21.33 |
0.00 |
|
||
210 |
卫生健康支出 |
5,974.03 |
1,457.16 |
4,516.87 |
|
||
21001 |
卫生健康管理事务 |
5,974.03 |
1,457.16 |
4,516.87 |
|
||
2100101 |
行政运行 |
5,974.03 |
1,457.16 |
4,516.87 |
|
||
221 |
住房保障支出 |
0.40 |
0.40 |
0.00 |
|
||
22102 |
住房改革支出 |
0.40 |
0.40 |
0.00 |
|
||
2210201 |
住房公积金 |
0.40 |
0.40 |
0.00 |
|
||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
|
||||||||
公开06表 |
|
||||||||
部门:双清区卫生健康局 |
金额单位:万元 |
|
|||||||
人员经费 |
公用经费 |
|
|||||||
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
250.63 |
302 |
商品和服务支出 |
1,040.66 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
80.05 |
30201 |
办公费 |
2.91 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
40.15 |
30202 |
印刷费 |
13.14 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
26.39 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
3.54 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
63.64 |
30205 |
水费 |
0.92 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
21.33 |
30206 |
电费 |
9.59 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.50 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
10.13 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
4.98 |
30211 |
差旅费 |
0.25 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
0.40 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.04 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
187.61 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.24 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
28.79 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
32.84 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
42.49 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
124.11 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
5.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
12.97 |
30239 |
其他交通费用 |
11.89 |
|
|||
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
113.01 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|||
30299 |
其他商品和服务支出 |
829.58 |
|
||||||
人员经费合计 |
438.24 |
公用经费合计 |
1,040.66 |
|
|||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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公开07表 |
|
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部门:双清区卫生健康局 |
金额单位:万元 |
|
||||||||
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
|||||
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|||
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
本年度无相关支出 |
|
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注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
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国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|
||||||
公开08表 |
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||||||
部门:双清区卫生健康局 |
金额单位:万元 |
|
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科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
|
||||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|||
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
|||||||
|
|||||||
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|||||||
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|||||||
|
|||||||
本年度无相关支出 |
|
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注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
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财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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公开09表 |
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部门:双清区卫生健康局 |
金额单位:万元 |
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预算数 |
决算数 |
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合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
0 |
0.00 |
||||||||||
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计7,774万元。与上一年度相比,收、支总计各增加1,792.62万元,增长29.97%。主要原因是基本支出商品服务支出增加以及项目支出增加导致。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计7,774万元,其中:财政拨款收入5,995.77万元,占77.13%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入1,778.23万元,占22.87%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计7,774万元,其中:基本支出1,489.53万元,占19.16%;项目支出6,284.47万元,占80.84%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计5,995.77万元。与上一年度相比,财政拨款收、支总计各增加45.64万元,增长0.77%。主要原因是基本支出商品服务支出增加以及项目支出增加导致。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出5,995.77万元,占本年支出合计的77.13%。与上一年度相比,财政拨款支出增加45.64万元,增长0.77%。主要是因为基本支出商品服务支出增加以及项目支出增加导致。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出5,995.77万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出21.33万元,占0.36%;卫生健康支出5,974.03万元,占99.63%;住房保障支出0.4万元,占0.01%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为391.54万元,支出决算数为5,995.77万元,完成年初预算的1,531.33%,其中:
1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)
年初预算为19.86万元,支出决算为21.33万元,完成年初预算的107.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是:人员增加及工资普调导致。
2、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)
年初预算为124.2万元,支出决算为5,974.03万元,完成年初预算的4,810.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是:基本支出商品服务支出增加以及项目支出增加导致。
3、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
年初预算为14.89万元,支出决算为0.4万元,完成年初预算的2.69%。决算数小于年初预算数的主要原因是:财政部分直接拨付至公积金管理中心。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出1,478.89万元,其中:
人员经费438.24万元,占基本支出的29.63%,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。
公用经费1,040.66万元,占基本支出的70.37%,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,其中:
因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,因公出国(境)费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,公务接待费支出与上年持平。
公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,公务用车购置费支出与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,与上年相比减少3.09万元,下降100%,下降的主要原因是按照上级文件要求减少公务用车。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中:
1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,我单位2022年度无因公出国(境)费支出。
2、公务接待费支出决算为0万元,全年共接待来访团组0个、来宾0人次,我单位2022年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元,截至2022年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。我单位2022年度无公务用车购置费及运行维护费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
双清区卫生健康局2022年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,并已公开空表。
九、关于机关运行经费支出说明
双清区卫生健康局2022年度机关运行经费支出1,040.66万元,比上一年度增加851.78万元,增长450.96%。主要原因是:基本支出商品服务支出增加导致。
十、一般性支出情况
2022年度本单位支出会议费0万元,我单位2022年度无会议费支出;开支培训费1.25万元,乡镇卫生院的全科医生培训和公卫工作培训;人数158人;内容为请老师授课以提高乡镇卫生院整体业务素养和能力。
十一、关于政府采购支出说明
双清区卫生健康局2022年度政府采购支出总额309.46万元,其中:政府采购货物支出309.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额309.46万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额309.46万元,占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,双清区卫生健康局共有车辆2辆(台),其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是下乡用车;单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
十三、关于2022年度预算绩效情况说明
(一)部门整体支出绩效情况
见附件
(二)存在的问题及原因分析
年初预算少,很难保障本部门的日常运行,建议加大财政投入力度,提高预算编制合理性,加强各部门业务工作对接,及时开展项目工作,加快执行进度,充分发挥资金效益。
第四部分 名词解释
财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配:指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件