一、基本情况

（一）单位基本情况

邵阳市双清区卫生健康局是双清区人民政府组成部门，为正科级。

1.机构设置。我单位为财政全额拨款行政单位，共有内设机构1个，编办核定编制人数14人（其中行政编制13人、政法编制0人、事业编制0人、工勤编制1人），实有人数27人，其中在职人员15人，离休人员0人，退休人员12人。内设科室有：医政股、财务股、办公室、妇幼股等。二级机构有：流管站、药具站、核算中心。

2.有关职责分工。

（1）与区发展和改革局的有关职责分工。区卫生健康局负责开展人口监测预警工作，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定人口发展规划和政策，落实市人口发展规划中的有关任务。区发展和改革局负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全区人口发展战略，拟订人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

　（2）与区民政局的有关职责分工。区卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，起草养老服务地方性法规草案、拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（3）与区市场监督管理局的有关职责分工。区卫生健康局负责食品安全风险监测工作，会同区市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。区卫生健康局对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当及时将相关信息通报区市场监督管理局等部门，区市场监督管理局等部门应当立即采取措施。区市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向区卫生健康局提出建议。区市场监督管理局会同区卫生健康局建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

（4）与区医疗保障局的有关职责分工。区卫生健康局、区医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策和信息衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

3.主要职责。

（1）贯彻执行国民健康政策及国家卫生健康法律法规和卫生健康事业发展地方性法规、规章，拟订全区卫生健康政策、规划、地方标准和技术规范并组织实施。统筹规划全区卫生健康服务资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（2）协调推进全区深化医药卫生体制改革，研究提出全区深化医药卫生体制改革政策与措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（3）制定并组织落实全区疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康和公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。及时报告传染病疫情信息。

（4）协调落实应对人口老龄化政策措施，推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（5）贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测评估，依法制定并公布食品安全地方标准，负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。

（6）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

（7）制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（8）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。

（9）指导全区卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，加强全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（10）负责全区健康教育、健康促进和信息化建设等工作。

（11）贯彻执行中央、省委、市委和区委保健政策，负责全区保健工作的宏观管理，负责组织保健对象的预防保健和医疗救治工作，负责区内重大活动的医疗卫生保障工作。

（12）指导区计划生育协会的业务工作。

（13）完成区委、区人民政府交办的其他任务。

（14）职能转变。区卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康湖南战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

（二）部门年度整体支出绩效目标，区级专项资金绩效目标、 其他项目支出绩效目标使用方向和主要内容

1.部门年度整体支出的绩效目标情况。贯彻执行上级有

关于卫生健康工作的法律法规和方针政策；预防和控制重特大传染病暴发和流行，严控疫情暴发；负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系；突发公共卫生事件应急处置及时到达；提高公共卫生服务质量和水平，推进服务均等化普惠化、便捷化和卫生健康公共资源向基层延伸；实施人口监测预警工作，建立和完善计划生育特殊家庭扶助制度。

2.2023年度区级专项资金为：

（1）“五类特困老人”意外伤害保险，实施期绩效目标：为全区符合条件的特困老人购买意外伤害保险。

（2）爱卫办专项经费，实施期绩效目标：用于全年除四害等消杀工作。

（3）协会工作经费，实施期绩效目标：用于全年开展宣传计生协活动。

（4）孕产妇免费复筛查项目，实施期绩效目标用于为孕产妇免费筛查疾病。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的支出，包括人员经费和公用经费。

2023年基本支出全年预算数为1469.9万元，其中：工资福利支出 235.24万元、商品和服务支出931.02万元，对个人和家庭补助5.1万元，其他资金支出298.54万元。2023年决算基本支出1469.9万元，其中：工资福利支出235.24万元、商品和服务支出931.02万元、对个人和家庭的补助5.1万元、其他资金支出298.54万元

（二）项目支出情况

2023年项目支出年初预算总计63.51万元，全年预算数5191.10万元，其他资金户项目支出数16.46万元；决算项目支出为5191.10万元，其他资金户项目支出数16.46万元；其中：区本级财政拨款支出63.51万元，主要用爱卫办专项经费、五类特困老人购买意外保险、协会工作经费、孕产妇免费筛查等卫生健康工作方面；上级转移支付资金支出5127.59万元，主要用于基本公共卫生服务、计划生育利益导向支出、基本药物、疫情防控、公立医院综合改革、中医药研究、艾滋病防治、县乡村卫生人才培养等方面。

三、政府性基金预算支出情况

2023年度我区局无政府性基金支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2023年度我区局无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2023年度我区局无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

2023年，我区局整体支出执行率达100%，未造成资金闲置，主要用于保人员工资、保基本运转及民生无收益的项目开支上。同时，我区局在区级财力薄弱的情况下，对上级专项资金进行合理分配使用，缓解项目支出压力，促使工作得到落实。根据部门整体支出绩效评价的要求，市卫生健康委按照整体支出绩效评价指标进行分析，具体情况如下：

（一）资金得到合理使用，全面提升基本公共卫生服务能力。

一是强化传染病防控工作督导检查。积极开展传染病报告管理、卫生应急、结核病等重点传染病防控工作的督导与指导。今年共完成审核传染病卡共2407张、死亡卡1850张。按现住址查询排行在前三位的发病病种分别为流行性感冒（1286例）、新型冠状病毒感染（476例）、肝炎（328例）。全区绝大部分医疗机构能较好地执行传染病报告和登记制度，保证了大、小疫情报告基本一致。二是开展重点传染病监测。其中手足口病采样监测61份；霍乱外环境和食品监测采样90份；禽流感采集监测环境样20份；疟疾监测血检165份；食源性疾病监测上报184例；农村安全饮用水监测30份；碘缺乏病监测采集盐样300份、尿样300份；发现活动性肺结核病人218例，登记肺结核病人218例，系统管理217例，系统管理率99.54%。三是加强健康教育宣传。健康教育与促进本着以健康促进为目的，通过电子屏、健康教育宣传栏、咨询展台等多种方式宣传防治季节性传染病、健康素养66条、常见病、多发病、慢性病及控烟知识，其中“毒蘑菇”“预防接种日”“结核病防治”“职业病防治”“1.31世界麻风病日”“4.25全国儿童预防接种日”“5.20中国学生营养日”和“12.1世界艾滋病日”等宣传相继在友阿、大汉步行街开展了咨询活动，现场发放宣传册10万余份、安全套1万余盒、小礼品（隔汗巾、小风扇、便捷袋、纸巾等）2000余份，提供健康咨询1万余人，宣传活动深受群众欢迎，达到了很好的宣传效果。四是进一步规范家庭医生签约服务工作。我区组织居民健康档案质量核查工作，开展家庭医生签约协议质量核查，剔除重复签约协议，对迁出、长期外出务工、死亡等服务对象及时做好签约协议更新、预约体检和省内移交工作，在签约协议质量核查的基础上，加强推进“互联网+”家庭医生签约服务，全面开展网上签约。今年共完成家庭医生签约110713人。其中65岁以上老年人签约30542人、高血压签约19515人、糖尿病签约7943人、结核病患者签约105人、重性精神疾病患者签约1329人、0-6岁儿童签约6634人、孕产妇签约846人、易返贫监测户签约287人，脱贫人口签约5100人。同时建立家庭医生签约服务信息台账，对已签约未服务的对象进行了有效管理。五是与邵阳学院附属第一医院签订医共体协议，依托本地三级医院的优质医疗资源下沉带动建成区域性医联体，用三级医院的优质服务水平提高全区基层民众的服务质量，同时提高基层医疗服务机构医务人员的业务能力水平。高崇山镇中心卫生院、东风路街道社区卫生服务中心和火车站乡卫生院等3家基层医疗卫生机构纳入集团建设试点，6月1日运行以来成效明显。由邵阳学院附属第一医院派出4名优秀骨干到高崇山镇中心卫生院和东风路街道社区卫生服务中心担任院长和副院长，在高崇山镇中心卫生院设立普爱名医工作室并选派7名专家长期坐诊。投入20万元改建规范化口腔门诊，住院患者按基层医院收费标准到邵阳学院附属第一医院做检查，真正让老百姓在家门口享受到三级医院服务，运营3个月来，高崇山镇中心卫生院门诊和住院人次倍增，群众满意度稳步提升。火车站乡卫生院延续原有共建病房模式，提升住院服务能力和服务质量。

（二）加强资金使用研判，促使财务管理逐步规范。我区局通过资金支出情况，认真组织分析，从源头抓落实、堵漏洞，逐步 规范我委财务管理工作。一是加强财政预决算公开。严格执行《预算法》，顺利完成并督促完成本单位及委直属3个二级机构的2022年决算公开和2023年预算公开工作。二是加强全面预算管理。在经费预算严重不足的情况下，我区局加强财务支出管理，做到事前审批，无预算不支出，资金的使用得到最大效果地发挥，各项工作均顺利圆满推进。三是加强资产管理。做到申报、审批严格把关，一年一盘存，促使国有资产不流失、不浪费。四是建立财政资金绩效自评常态机制。我区局组织我区流管站、药具站、核算中心各单位对2023年中央、省、市、区县4级资金开展绩效自评工作，及时发现资金使用不及时、不到位的情况，督促指导财政资金的合理使用。

七、存在的问题及原因分析

（一）在绩效目标设置方面，绩效指标设置不科学、不合理，产出指标未结合项目具体产出内容、成果进行设置，如未设置高龄老人免费体检人次、疫苗接种人次、电子健康档案建档率等相关服务类、考核类关键指标；效益指标设置过于简单，社会效益指标设置不规范，不符合财政绩效指标三级指标设置要求。

（二）精细化管理有待进一步加强。从绩效评价看，部门支出预算和绩效评价部分项目目标无法用量化指标来进行考评，需 要进一步做到合理性与可操作性的有机统一。

八、下一步改进措施

（一）加强预算管理。 一是要科学合理地设置绩效目标，指标设置要科学、全面、合理地反映项目具体产出内容与效益，要结合实际建设运营情况、技术规格标准等对绩效指标、指标值进行设置， 产出指标设置关键性的、量化的指标，效益指标要结合具体效果进行设置，以确保指标能够全面、直观地反映项目主要实施内容。建议由业务部门会同财务部门结合项目实际情况共同编制绩效目标，分解各项工作任务，充分细化、量化绩效指标，明确预算资金在一定期限内达到的预期产出和效果，并严格履行绩效目标由业务部门、财务部门申报到提交单位领导审核这一程序，使绩效目标管理与预算编制无缝衔接，充分发挥绩效目标在项目实施及预算执行过程中的管理和规范作用。

（二）强化内部管理。努力做到“使用有预算、开支有标准、审核有程序”，做到有章可循，违章必究，建立资产定期清查处置制度，有效地加强对单位内部的人、财、物的管理，不断提高资金使用效益，提高单位整体支出绩效。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）绩效自评结果拟应用情况。 我区局充分利用部门整体绩效自评结果，为来年资金的使用分配和财务管理制度的完善提供依据。

（二）绩效自评结果公开情况。从2018年开始，我区局按照预算管理制度的要求，积极稳妥推进专项资金信息公开，每年的财务预算、决算情况及绩效自评报告在向党工委汇报后，在双清区人民政府官网上进行“双公示”，让资金在阳光下规范运作。

附件：1.部门整体支出绩效评价基础数据表 2.部门整体支出绩效自评表

附件1

部门整体支出绩效评价基础数据表

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般 商品和服务支出。