一、部门概况

双清区卫生健康综合监督执法大队全额拨款事业单位，主要职能是依法承担全区公共卫生、医疗卫生及计划生育综合监督执法等工作。具体包括卫生计生专项整治和日常监督检查；社会抚养费的征收和计生违法违纪案件办理；卫生计生监督执法业务指导、法治宣传和执法人员的培训、信息管理等工作。核定编制18个，现在岗18人，内设综合办公室、公共卫生监督股、医疗卫生监督股、计划生育监督股等4个职能股室。全部纳入2023年部门预算编制范围。无二级机构。

二、部门整体支出管理及使用情况

2023年支出决算322.47万元，其中：基本支出291.42万元，项目支出31.05万元。2023年度财政拨款基本支出275.58万元，其中工资福利支出236.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房保障支出、医疗费、抚恤费、退休人员奖金、奖金、遗属生活补助、伙食及其他工资福利等支出，公用经费支出39.17万元，主要含办公费、水电费、差旅费、会议费、办公设备购置费等机关运行经费，是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2023年三公经费支出为0万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费0万元（其中：购置费0.00万元、运行费0万元），公务接待费0万元。

三、资产管理情况

截至2023年12月31日，有公务车辆2辆。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

四、部门整体支出绩效情况

    2023年我单位所有财政性资金、专项资金都纳入绩效管理的范围。为加强财政资金支出绩效管理，提高财政资金使用效益，我单位在使用各项资金时严格按照有关规章制度和工作流程，按照事前设定目标，事中跟踪监控目标实现过程，事后评价目标完成情况的科学可行的原则，保证各项财政资金使用安全、高效。年终时对本单位2023年财政资金的拨付、分配、使用和管理情况、建设进度以及资金使用效率等情况进行了全面综合评价，形成了部门整体支出绩效和专项资金绩效自评报告，接受社会监督。

五、主要困难和问题

（一）对于绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。

（二）绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。

（三）在绩效考评指标的设计上，部分特色指标缺乏数据支持和可行的分析测评，绩效指标体系有待完善。

六、改进措施和有关建议

加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。