第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计392.32万元。与2018年相比，增加34.53万元，增长9.65%，主要是因为日常公用经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计392.32万元，其中：财政拨款收入392.32万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计392.32万元，其中：基本支出392.32万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计392.32万元，与2018年相比，增加34.53万元，增长9.65%，主要是因为日常公用经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出392.32万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加34.53万元，增长9.65%，主要是因为日常公用经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出392.32万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出392.32万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为357.08万元，支出决算数为392.32万元，完成年初预算的109.87%，其中：

1、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。

年初预算为292.88万元，支出决算为392.32万元，完成年初预算的109.87%，决算数大于年初预算数的主要原因是：日常公用经费支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出392.32万元，其中：人员经费241.94万元，占基本支出的61.67%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、医疗保险、养老保险、其他社会保障费、住房公积金、其他工资福利支出等；公用经费141.31万元，占基本支出的38.33%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、培训费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为9.00万元，支出决算为10.85万元，完成年初预算的120.56%，，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%，预算与决算数均与上年相同。

公务接待费支出预算为1.00万元，支出决算为0.38万元，完成年初预算的38%，决算数小于年初预算数的主要原因是按照八项规定减少公务接待开支，与上年相比减少0.65万元,减少的主要原因是按照上级要求减少公务接待。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为8.00万元，支出决算为10.47万元，完成年初预算的130.88%，比上年决算增加7.56万元，决算数大于年初预算数，主要原因加强执法力度，增加了一辆执法车，执法出勤次数增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.38万元，占3.50%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算10.47万元，占96.50%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。无开支内容。

2、公务接待费支出决算为0.38万元，全年共接待来访团组56个、来宾269人次，主要是迎检发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为10.47万元，其中：公务用车购置费0万元，无更新公务用车。公务用车运行维护费10.47万元。截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。（无政府性基金收支说明：本单位无政府性基金收支）

九、关于2019年度预算绩效情况说明

为进一步完善了预算绩效管理制度、内部控制制度和财务管理制度，加大预算资金统筹管理力度，优化支出结构，采取有力措施确保重点支出项目的实施，充分发挥预算资金的投入效益，并将绩效管理工作纳入年度考核目标。严格遵守专项资金管理制度，专款专用，加强项目资金管理，提高资金效益，杜绝截留、挤占、挪用、虚列支出等情况的发生，充分发挥资金效益。预决算信息及绩效评价信息在规定时限内在相关网站全部公开。按照财政绩效部门要求，已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，作为附件一并公开。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出141.31万元，比年初预算数减少19.48万元。主要原因是：减少了日常公用经费开支。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元，无召开会议，人数0人，内容为无；开支培训费0.06万元，用于开展公共场所卫生知识培训，人数24人，内容为提高公共场所卫生意识；无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

五、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

六、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

七、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、机关运行经费支出：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

我局核定编制21个，现在岗19人，内设综合办公室、公共卫生监督股、医疗卫生监督股、计划生育监督股等4个职能股室。主要职能是依法承担全区公共卫生、医疗卫生及计划生育综合监督执法等工作。具体包括卫生计生专项整治和日常监督检查；社会抚养费的征收和计生违法违纪案件办理；卫生计生监督执法业务指导、法治宣传和执法人员的培训、信息管理等工作。

（二）部门整体支出

2019年支出决算392.32万元，其中：基本支出392.32万元。

（三）部门整体支出管理及使用情况

基本支出392.32万元，其中人员经费支出241.94万元，公用经费支出141.31万元，主要含办公费、水电费、差旅费、会议费、办公设备购置费等机关运行经费，是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2019年三公经费决算为10.85万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费10.47万元（其中：购置费0.00万元、运行费10.47万元），公务接待费0.38万元。相比2019年减少0.65万元，原因是严格执行中央八项规定减少“三公”经费开支。

（四）资产管理情况

国有资产总额：90万元。其中：专用设备价值68.5万元，房屋价值21.5万元。资产的购置按照财政规定先报财政国有资产管理部门进行资产配置申请，财政相关部门审批后再进行购买。

（五）部门整体支出绩效情况：

1、规范公共场所经营秩序，卫生许可办证率达98%以上，日常监管率达95%以上。今年共接收公共场所卫生行政许可申请152份，全部在工作日内办结，村卫生室医疗机构执业许可证校验115个。2、大力整顿医疗市场，严厉打击非法行医行为，规范我区医疗市场秩序，日常监管率达95%以上，违法行为100%立案查处。今年共检查各类医疗卫生单位112家，发现无证行医的4家，均进行了立案依法查处，并对无证行医行为予以取缔，对存在医疗安全隐患的单位下发卫生监督意见书78份。3、开展了公共场所传染病防治卫生监督专项工作，成立了专门工作机构，制定了工作方案。本次专项检查出动监督车辆52台次，出动卫生监督员262人次，检查医疗机构76家，疾病预防控制机构1家，学校10所，托幼机构9所，公共场所440户次，针对监督检查中存在的问题，下达了卫生监督意见书65份，要求54家管理对象限期整改，当场行政处罚2家。4、扎实开展打击“两非”行动，联合公安、纪检、市场和质量监督管理等部门定期开展打击“两非”行动。今年，我区共排查“两非”可疑线索20例，“两非”典型案件立案2起并依法查处到位，处理涉案对象3人次，“两非”案件查处工作取得新突破，在全区上下特别在医疗单位产生了强烈影响，有效遏制了出生人口性别比攀升的势头。5、保障区县人民生活饮用水饮用安全，强化了突发公共卫生事件应急机制，传染病防治、生活饮用水、放射卫生、学校卫生监督率达98%以上。我单位能专款专项使用资金，使年初的预算能合理规范的用于专项业务上，达到了年初预算时的效益指标。

二、存在的主要问题

财务管理方面，会计核算还不够细致，未能详细分类核算，绩效评价基础数据不够精准。

三、改进措施和有关建议

1、学习如何合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作作用。

2、财务上，会计核算要更加详细，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑，为各项业务工作更好的开展提供帮助。